發(fā)布時(shí)間：2020-09-04 15:57 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄
第一部分 中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件一 2019年度市委編辦整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件二 2019年度市委編辦決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 單位概況
一、基本情況和部門職責(zé)
2019年機(jī)構(gòu)改革后，市委編辦職能職責(zé)為涉密內(nèi)容，略。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2019年機(jī)構(gòu)改革后，市委編辦機(jī)構(gòu)設(shè)置為保密內(nèi)容，略。
（二）決算單位構(gòu)成：
懷化市委編辦2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市委編辦本級(jí)。
第二部分 部門決算表（見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
2019年部門決算包括本級(jí)和所屬二級(jí)單位決算在內(nèi)的匯總情況。
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019度全年收入447.4萬(wàn)元，與上年441.21萬(wàn)元相比增加6.19萬(wàn)元，增加1.4%，主要是因?yàn)?019年為“機(jī)構(gòu)改革年”，專項(xiàng)工作多、業(yè)務(wù)工作量有較大增長(zhǎng)追加了工作經(jīng)費(fèi)。
2019度全年支出447.4萬(wàn)元，與上年441.21萬(wàn)元相比增加6.19萬(wàn)元，增加1.4%，主要原因是增加了衛(wèi)生健康支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)434.2萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)424.32萬(wàn)元，均為基本支出。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019度財(cái)政撥款收入434.2萬(wàn)元與上年415.03萬(wàn)元相比增加19.17萬(wàn)元，增加4.62%，主要是因?yàn)?019年度為“機(jī)構(gòu)改革年”，專項(xiàng)工作多、業(yè)務(wù)工作量有較大增長(zhǎng)追加了工作經(jīng)費(fèi)。2019度財(cái)政撥款支出424.32萬(wàn)元,與上年432.69萬(wàn)元相比減少8.37萬(wàn)元，降低1.93%，主要原因是厲行節(jié)約的結(jié)果。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出424.32萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%，與2018年432.69萬(wàn)元相比，減少8.37萬(wàn)元，降低1.93%，主要原因是厲行節(jié)約的結(jié)果。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出424.32萬(wàn)元，全部為基本支出，其中一般公共服務(wù)支出314.69萬(wàn)元，占比74.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.87萬(wàn)元,占比22.83%；衛(wèi)生健康支出12.77萬(wàn)元，占比3.01%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為252.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為424.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的167.73%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（201）人力資源事務(wù)（10）行政運(yùn)行（01）。
年初預(yù)算為188.68萬(wàn)元，支出決算為284.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革任務(wù)重，工作量大，追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（201）人力資源事務(wù)（10）其他人力資源事務(wù)支出（99）。
年初預(yù)算為0.51萬(wàn)元，支出決算為17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3333.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革任務(wù)重，工作量大，追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（201）其他一般公共服務(wù)支出（99）其他一般公共服務(wù)支出（99）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革任務(wù)重，工作量大，追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）歸口管理的行政單位離退休（01）。
年初預(yù)算為63.79萬(wàn)元，支出決算為57.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算全部歸為2080501類，實(shí)際撥款部分改為2080502類。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算全部歸為2080501類，實(shí)際撥款部分改為2080502類。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
7、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出424.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)351.52萬(wàn)元，占基本支出的82.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等；公用經(jīng)費(fèi)72.8萬(wàn)元，占基本支出的17.16%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.83萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.11%，其中：
因公出國(guó)出境預(yù)算、決算及去年均為0。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.03萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出，與上年相比減少0.28萬(wàn)元，減少35.90%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算、決算及去年均為0，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為4.8萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出，與上年相比減少0.48萬(wàn)元，減少32.43%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬(wàn)元，占33.33%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占66.67%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組0，人數(shù)0人。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組11個(gè)、來(lái)賓42人次，主要是接待外市州人員調(diào)研以及接待縣市區(qū)辦事人員發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2019年無(wú)政府性基金收支.
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等均已
按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開（自評(píng)報(bào)告見附件）。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.59萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)58.55萬(wàn)元增加10.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.15%。主要原因是：2019年為機(jī)構(gòu)改革年，業(yè)務(wù)工作量大，開支大。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.23萬(wàn)元，用于召開三類會(huì)議，人數(shù)41人，內(nèi)容為全市統(tǒng)計(jì)、信息化、綜合管理工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)0.72萬(wàn)元，用于開展購(gòu)買培訓(xùn)教材，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)資料。
（三）政府采購(gòu)支出情況
2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，為領(lǐng)導(dǎo)、干部公務(wù)用車，無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)，辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年度市委編辦整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件二 2019年度市委編辦決算表
中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2020年8月20日
2019年度
中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
部門決算公開資料
目 錄
第一部分 中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件一 2019年度市委編辦整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件二 2019年度市委編辦決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 單位概況
一、基本情況和部門職責(zé)
2019年機(jī)構(gòu)改革后，市委編辦職能職責(zé)為涉密內(nèi)容，略。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2019年機(jī)構(gòu)改革后，市委編辦機(jī)構(gòu)設(shè)置為保密內(nèi)容，略。
（二）決算單位構(gòu)成：
懷化市委編辦2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市委編辦本級(jí)。
第二部分 部門決算表（見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
2019年部門決算包括本級(jí)和所屬二級(jí)單位決算在內(nèi)的匯總情況。
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019度全年收入447.4萬(wàn)元，與上年441.21萬(wàn)元相比增加6.19萬(wàn)元，增加1.4%，主要是因?yàn)?019年為“機(jī)構(gòu)改革年”，專項(xiàng)工作多、業(yè)務(wù)工作量有較大增長(zhǎng)追加了工作經(jīng)費(fèi)。
2019度全年支出447.4萬(wàn)元，與上年441.21萬(wàn)元相比增加6.19萬(wàn)元，增加1.4%，主要原因是增加了衛(wèi)生健康支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)434.2萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)424.32萬(wàn)元，均為基本支出。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019度財(cái)政撥款收入434.2萬(wàn)元與上年415.03萬(wàn)元相比增加19.17萬(wàn)元，增加4.62%，主要是因?yàn)?019年度為“機(jī)構(gòu)改革年”，專項(xiàng)工作多、業(yè)務(wù)工作量有較大增長(zhǎng)追加了工作經(jīng)費(fèi)。2019度財(cái)政撥款支出424.32萬(wàn)元,與上年432.69萬(wàn)元相比減少8.37萬(wàn)元，降低1.93%，主要原因是厲行節(jié)約的結(jié)果。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出424.32萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%，與2018年432.69萬(wàn)元相比，減少8.37萬(wàn)元，降低1.93%，主要原因是厲行節(jié)約的結(jié)果。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出424.32萬(wàn)元，全部為基本支出，其中一般公共服務(wù)支出314.69萬(wàn)元，占比74.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.87萬(wàn)元,占比22.83%；衛(wèi)生健康支出12.77萬(wàn)元，占比3.01%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為252.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為424.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的167.73%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（201）人力資源事務(wù)（10）行政運(yùn)行（01）。
年初預(yù)算為188.68萬(wàn)元，支出決算為284.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革任務(wù)重，工作量大，追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（201）人力資源事務(wù)（10）其他人力資源事務(wù)支出（99）。
年初預(yù)算為0.51萬(wàn)元，支出決算為17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3333.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革任務(wù)重，工作量大，追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（201）其他一般公共服務(wù)支出（99）其他一般公共服務(wù)支出（99）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革任務(wù)重，工作量大，追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）歸口管理的行政單位離退休（01）。
年初預(yù)算為63.79萬(wàn)元，支出決算為57.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算全部歸為2080501類，實(shí)際撥款部分改為2080502類。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算全部歸為2080501類，實(shí)際撥款部分改為2080502類。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
7、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出424.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)351.52萬(wàn)元，占基本支出的82.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等；公用經(jīng)費(fèi)72.8萬(wàn)元，占基本支出的17.16%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.83萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.11%，其中：
因公出國(guó)出境預(yù)算、決算及去年均為0。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.03萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出，與上年相比減少0.28萬(wàn)元，減少35.90%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算、決算及去年均為0，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為4.8萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出，與上年相比減少0.48萬(wàn)元，減少32.43%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬(wàn)元，占33.33%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占66.67%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組0，人數(shù)0人。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組11個(gè)、來(lái)賓42人次，主要是接待外市州人員調(diào)研以及接待縣市區(qū)辦事人員發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2019年無(wú)政府性基金收支.
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等均已
按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開（自評(píng)報(bào)告見附件）。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.59萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)58.55萬(wàn)元增加10.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.15%。主要原因是：2019年為機(jī)構(gòu)改革年，業(yè)務(wù)工作量大，開支大。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.23萬(wàn)元，用于召開三類會(huì)議，人數(shù)41人，內(nèi)容為全市統(tǒng)計(jì)、信息化、綜合管理工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)0.72萬(wàn)元，用于開展購(gòu)買培訓(xùn)教材，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)資料。
（三）政府采購(gòu)支出情況
2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，為領(lǐng)導(dǎo)、干部公務(wù)用車，無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)，辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年度市委編辦整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2019年度市委編辦整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件二 2019年度市委編辦決算表
