中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2020年度部門預(yù)算公開說明

目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

為涉密內(nèi)容，略。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

為涉密內(nèi)容，略。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)258.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款258.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年252.98萬元增加5.27萬元，主要原因是增加了工作人員，相應(yīng)增加了經(jīng)費(fèi)撥款。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)258.25萬元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出202.07萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.18萬元。支出較去年252.98萬元增加5.27萬元，主要原因是增加了人員支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為258.25萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為241.15萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資70.04萬元、津貼補(bǔ)貼41.54萬元、辦公費(fèi)1萬元、印刷費(fèi)4萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)4.05萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為17.10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。即機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊管理經(jīng)費(fèi)支出17.10萬元，主要用于域名注冊、辦公、培訓(xùn)等方面。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出預(yù)算。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2020年中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.85萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.66萬元，公務(wù)車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.19萬元，其中，公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，車輛運(yùn)行費(fèi)3.19萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)14.83萬元減少4.98萬元，下降33.58%，主要厲行節(jié)約，壓減了一般性支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2020年中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款53.54萬元，比2019年預(yù)算數(shù)58.55萬元減少5.01萬元，下降8.56%，主要因?yàn)閴簻p了一般性支出。主要用于：辦公費(fèi)支出1萬元、印刷費(fèi)支出4萬元、差旅費(fèi)支出1萬元、福利費(fèi)支出5.7萬元等。

    （三）政府采購情況

     2020年中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室政府采購預(yù)算總額4.05萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4.05萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出258.25萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出17.10萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊管理經(jīng)費(fèi)支出17.10萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。另外，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)（均為項(xiàng)目支出）預(yù)算3萬元，具體為：全市機(jī)構(gòu)改革總結(jié)會(huì)，內(nèi)容為總結(jié)全市機(jī)構(gòu)改革工作，部署下階段機(jī)構(gòu)編制工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1.5萬元；全市機(jī)構(gòu)編制工作會(huì)議，內(nèi)容為回顧2019年機(jī)構(gòu)編制工作，部署2020年機(jī)構(gòu)編制工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1.5萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.56萬元，具體為：機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制信息化培訓(xùn)，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制信息化建設(shè)、域名管理、統(tǒng)計(jì)等，預(yù)計(jì)人數(shù)20人，預(yù)算0.56萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

 2020預(yù)算公開表