目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市機構(gòu)編制委員會辦公室為市機構(gòu)編制委員會的正處級常設(shè)辦事機構(gòu)，既是市委的工作部門，又是市政府的工作機構(gòu)，列入市委機構(gòu)序列。主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)；起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全市各級黨政機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)、民主黨派、人民團(tuán)體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

2.擬訂全市行政管理體制與機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核市直黨政機關(guān)各部門和縣（市、區(qū)）黨政機構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級行政管理體制和機構(gòu)改革工作。

3.擬訂全市事業(yè)單位管理體制與機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核全市處級事業(yè)單位和縣（市、區(qū)）事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；審定市直科級以下事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市事業(yè)單位機構(gòu)改革工作。

4.審核全市處級機構(gòu)、縣（市、區(qū)）黨政機構(gòu)限額；研究提出市直黨政機關(guān)職責(zé)配置和調(diào)整的意見，協(xié)調(diào)各部門之間、市本級與縣（市、區(qū)）之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工；審定全市處級機構(gòu)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、市直黨政機關(guān)科級機構(gòu)、市直科級及以下事業(yè)單位、縣（市、區(qū)）科級黨政機關(guān)、事業(yè)單位的設(shè)置和調(diào)整。

5.審核市直黨政機關(guān)各部門、全市處級事業(yè)單位人員編制方案；審定市直科級及以下事業(yè)單位人員編制方案；會同相關(guān)部門提出市、縣（市、區(qū)）黨政機關(guān)、處級事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備和調(diào)整方案；審定市直和縣（市、區(qū)）黨政機關(guān)、事業(yè)單位科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；擬訂全市各級黨政機關(guān)行政編制、政法專項編制總額分配和調(diào)整方案；擬訂全市機構(gòu)編制調(diào)控管理辦法。

6.擬訂全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革總體方案并指導(dǎo)實施；管理全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員編制總量。

7.負(fù)責(zé)全市各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理；審核納入市級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位（含收取規(guī)費的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)全市機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。

8.按管理權(quán)限承辦市直機關(guān)事業(yè)單位人員入編工作。

9.監(jiān)督檢查全市各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制及機構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為。

10.承辦市委、市人民政府和市機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市機構(gòu)編制委員會辦公室作為一級部門預(yù)算單位，共有5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：行編科、事編科、綜合科、督查科、審改科；2個下設(shè)機構(gòu)：事業(yè)單位登記管理局、信息中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市機構(gòu)編制委員會辦公室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市機構(gòu)編制委員會辦公室本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)252.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款252.98萬元，無政府性基金預(yù)算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較去年292.73減少了39.75萬元，主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)多。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)252.98萬元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出189.19萬元，社會保障和就業(yè)支出63.79萬元。支出較去年292.73減少了39.75萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為252.98萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為235.88萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資57.74萬元、津貼補貼38.17萬元、辦公費2萬元、印刷費1萬元、辦公設(shè)備購置費4.40萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為17.10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：機關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊管理經(jīng)費支出17.10萬元，主要用于中文域名注冊開支等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出預(yù)算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年懷化市機構(gòu)編制委員會辦公室一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14.83萬元，其中，公務(wù)接待費10.03萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.80萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)15萬元減少0.17萬元，下降1.13%，主要因為減少了公務(wù)接待預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年懷化市機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款58.55萬元，比2018年預(yù)算數(shù)53.02萬元增加5.53萬元，提高10%，主要因為提高了其他商品和服務(wù)支出。主要用于：辦公費支出2元；印刷費支出1萬元；郵電費支出0.44萬元；差旅費支出4萬元；維修費支出0.1萬元；會議費支出1萬元；培訓(xùn)費支出0.56萬元；公務(wù)接待費支出10.80萬元；勞務(wù)費支出1.20萬元；工會經(jīng)費支出1.15萬元；福利費支出5.09萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費4.80萬元；其他商品和服務(wù)支出12.97萬元。

（三）政府采購情況

2019年懷化市機構(gòu)編制委員會辦公室政府采購預(yù)算總額4.4萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4.4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出252.98萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出17.10萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊管理經(jīng)費支出17.10萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

1、截至2018年12月31日，懷化市機構(gòu)編制委員會辦公室共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2、2019年，本部門預(yù)計無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 2019預(yù)算公開表