目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市機構編制委員會辦公室為市機構編制委員會的正處級常設辦事機構，既是市委的工作部門，又是市政府的工作機構，列入市委機構序列。主要職責是：

1.貫徹執行中央和省有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針政策和法律法規；起草機構編制管理的規范性文件；統一管理全市各級黨政機關（含黨委、政府各部門，人大、政協、法院、檢察院機關、民主黨派、人民團體機關，以及其他行政機構，下同）和事業單位的機構編制工作。

2.擬訂全市行政管理體制與機構改革總體方案并組織實施；審核市直黨政機關各部門和縣（市、區）黨政機構改革方案；指導、協調全市各級行政管理體制和機構改革工作。

3.擬訂全市事業單位管理體制與機構改革總體方案并組織實施；審核全市處級事業單位和縣（市、區）事業單位機構改革方案；審定市直科級以下事業單位機構改革方案；指導、協調全市事業單位機構改革工作。

4.審核全市處級機構、縣（市、區）黨政機構限額；研究提出市直黨政機關職責配置和調整的意見，協調各部門之間、市本級與縣（市、區）之間的事權劃分和職責分工；審定全市處級機構的內設機構、市直黨政機關科級機構、市直科級及以下事業單位、縣（市、區）科級黨政機關、事業單位的設置和調整。

5.審核市直黨政機關各部門、全市處級事業單位人員編制方案；審定市直科級及以下事業單位人員編制方案；會同相關部門提出市、縣（市、區）黨政機關、處級事業單位領導職數配備和調整方案；審定市直和縣（市、區）黨政機關、事業單位科級領導職數；擬訂全市各級黨政機關行政編制、政法專項編制總額分配和調整方案；擬訂全市機構編制調控管理辦法。

6.擬訂全市鄉鎮機構改革總體方案并指導實施；管理全市鄉鎮人員編制總量。

7.負責全市各級黨政機關、事業單位機構編制實名制管理；審核納入市級財政統一發放工資的同級黨政機關、事業單位（含收取規費的事業單位）的人員編制性質、數量、實有人數和領導職數；負責全市機構編制統計工作。

8.按管理權限承辦市直機關事業單位人員入編工作。

9.監督檢查全市各級黨政機關、事業單位機構編制及機構改革方案的執行情況，會同有關部門查處機構編制違規違紀行為。

10.承辦市委、市人民政府和市機構編制委員會交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市機構編制委員會辦公室作為一級部門預算單位，共有5個內設機構：行編科、事編科、綜合科、督查科、審改科；2個下設機構：事業單位登記管理局、信息中心。

二、部門預算單位構成

懷化市機構編制委員會辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市機構編制委員會辦公室本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數252.98萬元，其中，一般公共預算撥款252.98萬元，無政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款及國有資本經營預算撥款。收入較去年292.73減少了39.75萬元，主要原因是去年結轉多。

（二）支出預算，2019年年初預算數252.98萬元，其中，主要是一般公共服務支出189.19萬元，社會保障和就業支出63.79萬元。支出較去年292.73減少了39.75萬元，主要原因是一般公共服務支出減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2019年一般公共預算撥款收入為252.98萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為235.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資57.74萬元、津貼補貼38.17萬元、辦公費2萬元、印刷費1萬元、辦公設備購置費4.40萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預算數為17.10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：機關事業單位中文域名注冊管理經費支出17.10萬元，主要用于中文域名注冊開支等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年懷化市機構編制委員會辦公室一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為14.83萬元，其中，公務接待費10.03萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.80萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數15萬元減少0.17萬元，下降1.13%，主要因為減少了公務接待預算。

（二）機關運行經費

2019年懷化市機構編制委員會辦公室機關運行經費一般公共預算撥款58.55萬元，比2018年預算數53.02萬元增加5.53萬元，提高10%，主要因為提高了其他商品和服務支出。主要用于：辦公費支出2元；印刷費支出1萬元；郵電費支出0.44萬元；差旅費支出4萬元；維修費支出0.1萬元；會議費支出1萬元；培訓費支出0.56萬元；公務接待費支出10.80萬元；勞務費支出1.20萬元；工會經費支出1.15萬元；福利費支出5.09萬元；公務用車運行維護費4.80萬元；其他商品和服務支出12.97萬元。

（三）政府采購情況

2019年懷化市機構編制委員會辦公室政府采購預算總額4.4萬元，其中，政府采購貨物預算4.4萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出252.98萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目1個，涉及項目支出17.10萬元，其中機關事業單位中文域名注冊管理經費支出17.10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1、截至2018年12月31日，懷化市機構編制委員會辦公室共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，無50萬元以上的專用設備。

2、2019年，本部門預計無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 2019預算公開表