第一部分  懷化市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、部門職責(zé)

懷化市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的正處級(jí)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，既是市委的工作部門，又是市政府的工作機(jī)構(gòu)，列入市委機(jī)構(gòu)序列。

主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)、民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.擬訂全市行政管理體制與機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核市直黨政機(jī)關(guān)各部門和縣（市、區(qū)）黨政機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。

3.擬訂全市事業(yè)單位管理體制與機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核全市處級(jí)事業(yè)單位和縣（市、區(qū)）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；審定市直科級(jí)以下事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作。

4.審核全市處級(jí)機(jī)構(gòu)、縣（市、區(qū)）黨政機(jī)構(gòu)限額；研究提出市直黨政機(jī)關(guān)職責(zé)配置和調(diào)整的意見，協(xié)調(diào)各部門之間、市本級(jí)與縣（市、區(qū)）之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工；審定全市處級(jí)機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、市直黨政機(jī)關(guān)科級(jí)機(jī)構(gòu)、市直科級(jí)及以下事業(yè)單位、縣（市、區(qū)）科級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的設(shè)置和調(diào)整。

5.審核市直黨政機(jī)關(guān)各部門、全市處級(jí)事業(yè)單位人員編制方案；審定市直科級(jí)及以下事業(yè)單位人員編制方案；會(huì)同相關(guān)部門提出市、縣（市、區(qū)）黨政機(jī)關(guān)、處級(jí)事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備和調(diào)整方案；審定市直和縣（市、區(qū)）黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；擬訂全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配和調(diào)整方案；擬訂全市機(jī)構(gòu)編制調(diào)控管理辦法。

6.擬訂全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革總體方案并指導(dǎo)實(shí)施；管理全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員編制總量。

7.負(fù)責(zé)全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；審核納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（含收取規(guī)費(fèi)的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。

8.按管理權(quán)限承辦市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員入編工作。

9.監(jiān)督檢查全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為。

10.承辦市委、市人民政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

懷化市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室作為一級(jí)部門預(yù)算單位，共有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：行編科、事編科、綜合科、督查科、審改科；2個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)：事業(yè)單位登記管理局、信息中心。

第二部分  懷化市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件公開01表）

二、收入決算表（見附件公開02表）

三、支出決算表（見附件公開03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件公開04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件公開05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件公開06表）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件公開07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件公開08表）

第三部分  懷化市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較

本部門2017年度全年收入421.54萬元，與上年346.04萬元相比，增加75.5萬元，增長(zhǎng)21.82%，主要原因是增加了工作經(jīng)費(fèi)安排。

2017年度全年支出418.84萬元，與上年支出347.58萬元相比，增加71.26萬元，增長(zhǎng)20.5%，主要原因是新進(jìn)人員及工作任務(wù)加大。

二、收入決算情況說明

本部門2017年度全年收入421.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入421.54萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

本部門2017年度全年支出418.84萬元，其中：基本支出418.84萬元，占比100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入421.54萬元，與上年收入346.04萬元相比，增加75.5萬元，增長(zhǎng)21.82%，主要原因是增加了工作經(jīng)費(fèi)安排。

2017年度財(cái)政撥款支出418.84萬元，與上年支出347.58萬元相比，增加71.26萬元，增長(zhǎng)20.5%，主要原因是新進(jìn)人員及工作任務(wù)加大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出418.84萬元，與上年支出347.58萬元相比，增加71.26萬元，增長(zhǎng)20.5%，主要原因是新進(jìn)人員及工作任務(wù)加大。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出418.84萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共財(cái)政撥款支出418.84萬元，與年初預(yù)算數(shù)263.05萬元相比，增加155.79萬元，主要增加為人力資源事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出418.84萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)331.42萬元，占比79.13%，包括工資福利支出214.36萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117.06萬元；公用經(jīng)費(fèi)87.42萬元，占比20.87%，包括商品和服務(wù)支出74.16萬元、其他資本性支出7.25萬元、其他支出6.01萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出 3.22萬元，年初預(yù)算19萬元，預(yù)決算差異率83.05%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元，年初預(yù)算6萬元，預(yù)決算差異率57.83%；公務(wù)接待費(fèi)0.69萬元，年初預(yù)算13萬元，預(yù)決算差異率94.69%，形成預(yù)決算差異的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待及公務(wù)用車使用。

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.22萬元，與上年11.25萬元相比，減少8.03萬元，降低71.38%，主要原因是厲行節(jié)約。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元，與上年10.18萬元相比，減少7.65萬元，降低75.15%；公務(wù)接待費(fèi)0.69萬元，與上年1.07萬元相比，減少0.38萬元，降低35.51%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年度因公出國(guó)（境）組（參）團(tuán)0個(gè)；公務(wù)用車購置0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19次，接待121人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年度政府性基金預(yù)算收入支出均為0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異0%。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)有關(guān)文件要求，我辦在2017年初就確定了整體績(jī)效目標(biāo)，并將部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)制定了具體細(xì)則和分值設(shè)定，一年以來，嚴(yán)格按照部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)開展相關(guān)工作，按時(shí)保質(zhì)保量的完成了年度財(cái)務(wù)績(jī)效工作，并根據(jù)有關(guān)文件要求，從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行等方面對(duì)2017年部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.42萬元，比2016年80.31萬元增加7.11萬元，增長(zhǎng)8.85%。主要原因是新進(jìn)人員與工作任務(wù)增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額7.25萬元，其中：政府采購貨物支出7.25萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車；無單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備及單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2017年度部門決算公開表（市編辦）.xls