第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計74.91萬元。與上年相比，減少1.38萬元，減少1.81%，主要是因為2020年10月份調走人員一名，減少了相關開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計71.92萬元，其中：財政撥款收入71.92萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計73.86萬元，其中：基本支出73.86萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計74.91萬元，減少1.38萬元，減少1.81%，主要是因為2020年10月份調走人員一名，減少了相關開支。 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出73.86萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少1.41萬元，減少1.87%，主要是因為2020年10月份調走人員一名，減少了相關開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出73.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出69.55萬元，占94%；社會保障和就業（類）支出2.86萬元，占4%;衛生健康（類）支出1.45萬元，占2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為62.93萬元，支出決算數為73.86萬元，完成年初預算的117.37%，其中：

1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。

年初預算為13.97萬元，支出決算為32.55萬元，完成年初預算的232.99%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了預算。

2、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）。

年初預算為35萬元，支出決算為35萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了預算。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了預算。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了預算。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出73.86萬元，其中：人員經費29.37萬元，占基本支出的35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費；公用經費44.49萬元，占基本支出的65%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出、福利費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.55萬元，支出決算為0.89萬元，完成預算的19.56%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為1.05萬元，支出決算為0.89萬元，完成預算的84.76%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比增加0.31萬元，增長53.54%,增長的主要原因是接待兄弟市州開展學習交流活動；承辦優秀文化進校園活動接待長沙綜合支部和常德市委；協助協助民進中央來懷開展脫貧攻堅工作。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.89萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.89萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓87人次，主要是接待兄弟市州開展學習交流活動；承辦優秀文化進校園活動接待長沙綜合支部和常德市委；協助協助民進中央來懷開展脫貧攻堅工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，中國民主促進會懷化市委員會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出44.49萬元，比年初預算數增加4.25萬元，增加10.56%。主要原因是：追加預算。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.13萬元，用于召開三屆五次全會會議，人數20人，內容為傳達中共十九屆五中全會精神和民進十四屆四中全會精神、對民進懷化市第二屆委員會進行屆中調整選舉新任專職副主委；開支培訓費0.98萬元，用于開展“我身邊的先進”事跡宣講培訓，人數41人，內容為主題教育活動、學習先進典型；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門2020年按財政局要求認真開展落實績效管理工作，切實完成年度績效目標和績效評價工作。自評報告見附件。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件中國民主促進會懷化市委員會

2020年部門整體績效報告