目錄

第一部分 民進(jìn)懷化市委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

一、2019年部門決算表

二、民進(jìn)懷化市委2019年整體支出績效自評(píng)報(bào)告

第一部分

民進(jìn)懷化市委概況

一、部門職責(zé)

中國民主促進(jìn)會(huì)是以教育、出版和文化領(lǐng)域高中級(jí)知識(shí)分子為主，由一部分社會(huì)主義勞動(dòng)者、社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和擁護(hù)社會(huì)主義的愛國者組成的政治聯(lián)盟，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。民進(jìn)懷化市委主要職責(zé)是：1、在民進(jìn)湖南省委的領(lǐng)導(dǎo)下，開展民進(jìn)懷化市委日常工作；2、履行參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)職能，協(xié)調(diào)民進(jìn)會(huì)員與會(huì)員所在單位中共黨組織的關(guān)系，指導(dǎo)基層組織開展各項(xiàng)會(huì)務(wù)活動(dòng)；3、維護(hù)民進(jìn)會(huì)員權(quán)益。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。民進(jìn)懷化市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、參政議政科。

（二）決算單位構(gòu)成。民進(jìn)懷化市委2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：民進(jìn)懷化市委本級(jí)。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

2019年部門決算包括單位本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計(jì)76.29萬元。與2018年相比，增加1.34萬元，增長1.79%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)中基本工資及獎(jiǎng)金有所增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)76.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入76.29萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)75.27萬元，其中：基本支出75.27萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)76.29萬元，與2018年相比，增加10.84萬元,增長16.56%，主要是因?yàn)?019年申請(qǐng)了主題教育經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出75.27萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加10.88萬元，增長16.63 %，主要是因?yàn)?019年申請(qǐng)了主題教育經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出75.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出62.76萬元，占83.38%；教育（類）支出8萬元，占10.63%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.32萬元，占4.41%；衛(wèi)生健康（類）支出1.2萬元，占1.59%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為57.01萬元，支出決算數(shù)為75.27萬元，完成年初預(yù)算的132.03%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.29萬元，支出決算為36.85萬元，完成年初預(yù)算的396.66 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30.5萬元，支出決算為25.91萬元，完成年初預(yù)算的84.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中財(cái)政收回額度及年末結(jié)余。

3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加主題教育經(jīng)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)一管理單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)一管理單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出75.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)36.27萬元，占基本支出的48.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)39萬元，占基本支出的51.81%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.66萬元，支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的6.69%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.66萬元，支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的15.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支，厲行節(jié)約，與上年相比增加0.36萬元，增長163.64%,增長的主要原因是一是上年基數(shù)較小，二是本年度民主監(jiān)督及調(diào)研活動(dòng)開展較多。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0萬元，減少5萬元，主要原因是本部門無公車，不開支此費(fèi)用；完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.58萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個(gè)、來賓60人次，主要是民主監(jiān)督和調(diào)研活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0萬元。截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門2019年按財(cái)政局要求認(rèn)真開展落實(shí)績效管理工作，切實(shí)完成年度績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)報(bào)告見附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.18萬元，增長12%。主要原因是：預(yù)算追加影響。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.96萬元，用于召開二屆三次全會(huì)會(huì)議，人數(shù)65人，內(nèi)容為總結(jié)上一年度工作，表彰優(yōu)秀支部和會(huì)員，安排部署明年工作；開支培訓(xùn)費(fèi)0.89萬元，用于開展組織建設(shè)培訓(xùn)，人數(shù)85人，內(nèi)容為開展不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進(jìn)主題教育，學(xué)習(xí)民進(jìn)會(huì)史和統(tǒng)戰(zhàn)理論知識(shí)，提升參訓(xùn)會(huì)員參政議政能力；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購置及維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

第五部分

附件

2019年度民進(jìn)懷化市委部門決算

民進(jìn)懷化市委2019年整體支出績效自評(píng)報(bào)告