目錄

第一部分 民進懷化市委概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

一、2019年部門決算表

二、民進懷化市委2019年整體支出績效自評報告

第一部分

民進懷化市委概況

一、部門職責

中國民主促進會是以教育、出版和文化領域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯盟，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業的參政黨。民進懷化市委主要職責是：1、在民進湖南省委的領導下，開展民進懷化市委日常工作；2、履行參政議政、民主監督、社會服務職能，協調民進會員與會員所在單位中共黨組織的關系，指導基層組織開展各項會務活動；3、維護民進會員權益。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。民進懷化市委內設機構包括：辦公室、參政議政科。

（二）決算單位構成。民進懷化市委2019年部門決算匯總公開單位構成包括：民進懷化市委本級。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

2019年部門決算包括單位本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計76.29萬元。與2018年相比，增加1.34萬元，增長1.79%，主要是因為人員經費中基本工資及獎金有所增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計76.29萬元，其中：財政撥款收入76.29萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計75.27萬元，其中：基本支出75.27萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計76.29萬元，與2018年相比，增加10.84萬元,增長16.56%，主要是因為2019年申請了主題教育經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出75.27萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加10.88萬元，增長16.63 %，主要是因為2019年申請了主題教育經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出75.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出62.76萬元，占83.38%；教育（類）支出8萬元，占10.63%；社會保障和就業（類）支出3.32萬元，占4.41%；衛生健康（類）支出1.2萬元，占1.59%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為57.01萬元，支出決算數為75.27萬元，完成年初預算的132.03%，其中：

1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。

年初預算為9.29萬元，支出決算為36.85萬元，完成年初預算的396.66 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算。

2、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）。

年初預算為30.5萬元，支出決算為25.91萬元，完成年初預算的84.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中財政收回額度及年末結余。

3、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加主題教育經費。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.32萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政統一管理單位部分養老保險。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的100%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：財政統一管理單位部分醫療保險。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出75.27萬元，其中：人員經費36.27萬元，占基本支出的48.19%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費；公用經費39萬元，占基本支出的51.81%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.66萬元，支出決算為0.58萬元，完成預算的6.69%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為3.66萬元，支出決算為0.58萬元，完成預算的15.85%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格三公經費預算開支，厲行節約，與上年相比增加0.36萬元，增長163.64%,增長的主要原因是一是上年基數較小，二是本年度民主監督及調研活動開展較多。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為0萬元，減少5萬元，主要原因是本部門無公車，不開支此費用；完成預算的0%，與上年相比減少0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.58萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為0.58萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓60人次，主要是民主監督和調研活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費支出決算為0萬元。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

4、公務用車運行維護費支出決算為0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門2019年按財政局要求認真開展落實績效管理工作，切實完成年度績效目標和績效評價工作。自評報告見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出39萬元，比年初預算數增加4.18萬元，增長12%。主要原因是：預算追加影響。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.96萬元，用于召開二屆三次全會會議，人數65人，內容為總結上一年度工作，表彰優秀支部和會員，安排部署明年工作；開支培訓費0.89萬元，用于開展組織建設培訓，人數85人，內容為開展不忘合作初心，繼續攜手前進主題教育，學習民進會史和統戰理論知識，提升參訓會員參政議政能力；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

二、“三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分

附件

2019年度民進懷化市委部門決算

民進懷化市委2019年整體支出績效自評報告