民進懷化市委員會2018年度部門決算

目錄

第一部分  民進懷化市委員會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  民進懷化市委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  民進懷化市委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分 附件

一、民進懷化市委2018年整體支出績效自評報告

二、2018年決算報表

第一部分

民進懷化市委員會概況

一、部門職責

中國民主促進會是以教育、出版和文化領域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯盟，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業的參政黨。民進懷化市委主要職責是：1、在民進湖南省委的領導下，開展民進懷化市委日常工作；2、履行參政議政、民主監督、社會服務職能，協調民進會員與會員所在單位中共黨組織的關系，指導基層組織開展各項會務活動；3、維護民進會員權益。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。民進懷化市委內設機構包括：辦公室、參政議政科。

（二）決算單位構成。民進懷化市委2018年部門決算匯總公開單位構成包括：民進懷化市委本級。

第二部分

民進懷化市委員會

2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分

民進懷化市委員會

2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算包括單位本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支總計74.95萬元，與上年度相比，減少4.4萬元，增減率5.54%，主要原因是商品和服務支出減少。2017年決算年末結轉和結余1.17萬元，2018年決算年初結轉和結余0萬元，相差1.17萬元，主要原因是財政統籌。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度收入74.95萬元，其中：本年度財政撥款收入是65.45萬元，占收入的87.32%；其他收入9.5萬元，占收入的12.68%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年支出74.91萬元，基本支出74.91萬元，占總支出的100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支總計65.45萬元，與上年度相比，減少13.9萬元，增減率17.51%，主要原因是商品和服務支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出65.41萬元，與上年度相比，減少12.77萬元，增減率16.33%，主要原因是商品和服務支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本部門2018年財政撥款支出65.41萬元，其中，一般公共服務支出65.41萬元，占比100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

1、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）

本年度支出32.4萬元，與年初預算數相比增加23.16萬元，主要原因是追加了預算。

2、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）

本年度支出30.46萬元，與年初預算數相比減少0.04萬元，主要原因是結余了部分資金

3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

本年度支出2.55萬元，與年初預算數相比增加2.55萬元，主要原因是追加了預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出65.41萬元，其中：人員經費30.59萬元，占比40.84%；公用經費34.82萬元，占比59.16%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度預算的“三公”經費總額9.3萬元，其中：公務接待費4.3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年度決算的“三公”經費支出是0.22萬元，其中：公務接待是0.22萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年度決算比預算減少了9.08萬元，其中：公務接待減少4.08萬元，公車運行費減少5萬元，原因是根據黨的廉政政策和內部控制制度嚴控“三公”經費支出。

本部門2018年度決算的“三公”經費支出是0.22萬元，其中：公務接待費0.22萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元。與上年決算相比增加0.22萬元，主要是公務接待費增加0.22萬元，主要原因是民主調研工作公務招待增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度決算的“三公”經費總額0.22萬元，其中：公務接待費0.22萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元。車輛購置為0輛，保有量是0輛，因公出國（境）團組數及人數為0，公務接待批次4次，接待人數50人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度無政府性基金。

九、關于2018年度預算績效情況說明

民進懷化市委嚴格遵守中央八項規定和中共湖南省委“九項規定”，嚴格預算經費支出項目，嚴格遵守財經紀律，預算執行情況良好。績效自評報告見附件。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出34.82萬元，比2017年7.02萬元，增減率20.16%。其中：辦公費2.36萬元、郵電費0.34元、差旅費3.16萬元、會議費0.08萬元、培訓費3.77萬元、公務接待費0.22萬元、勞務費9.19萬元、工會經費0.86萬元、其他交通費用5.62萬元、其他商品和服務支出9.22萬元。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

（一）機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

（二）“三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分

附件

民進懷化市委員會2018年度部門決算

民進懷化市委2018年整體支出績效自評報告