第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)82.76萬(wàn)元。與上年相比，增加5.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.17%，主要是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了以前年度資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)82.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入82.2萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)82.39萬(wàn)元，其中：基本支出82.39萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)82.76萬(wàn)元，與上年相比，增加5.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.17%，主要是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了以前年度資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出82.39萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加5.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.57%，主要是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了以前年度資金。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出82.39萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出73.2萬(wàn)元，占89%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出1萬(wàn)元，占1%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6萬(wàn)元，占7%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2.2萬(wàn)元，占3%;

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為66.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為82.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為66.5萬(wàn)元，支出決算為73.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。

2、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)資金未以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.14萬(wàn)元，支出決算為1.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：春節(jié)一次性生活補(bǔ)助未納入預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.36萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)籌社保資金。

5、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.01萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)籌社保資金。

6、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)籌社保資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出82.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)41.55萬(wàn)元，占基本支出的50.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)40.84萬(wàn)元，占基本支出的49.6%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、福利費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.2萬(wàn)元，支出決算為3.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.43%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.98萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少0.65萬(wàn)元，減少76%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.22 萬(wàn)元，支出決算為3.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%,增長(zhǎng)的主要原因是保養(yǎng)費(fèi)和車(chē)船稅及過(guò)路費(fèi)開(kāi)支多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元，占5.8%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.22萬(wàn)元，占94.2%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓17人次，主要是民主調(diào)研和民主監(jiān)督發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.22萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，中國(guó)民主同盟懷化市委員會(huì)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.22萬(wàn)元，主要是油費(fèi)、維修保養(yǎng)和保險(xiǎn)支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.84萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)了以前年度資金。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.36萬(wàn)元，用于召開(kāi)支部換屆會(huì)議，人數(shù)210人，內(nèi)容為10個(gè)支部換屆工作；用于召開(kāi)全市盟務(wù)工作會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為進(jìn)行工作總結(jié)和計(jì)劃；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.08萬(wàn)元，用于開(kāi)展新盟員培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為對(duì)新盟員進(jìn)行培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門(mén)2020年按財(cái)政局要求認(rèn)真開(kāi)展落實(shí)績(jī)效管理工作，切實(shí)完成年度績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件。

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件中國(guó)民主同盟懷化市委員會(huì)

2020年部門(mén)整體績(jī)效報(bào)告