中國(guó)民主同盟懷化市委員會(huì)2018年度部門決算

目錄

第一部分 中國(guó)民主同盟懷化市委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 中國(guó)民主同盟懷化市委員會(huì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  中國(guó)民主同盟懷化市委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、2018年部門決算表

二、民盟懷化市委2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

第一部分

民盟懷化市委概況

一、部門職責(zé)

中國(guó)民主同盟（簡(jiǎn)稱民盟）是主要由從事文化教育以及科學(xué)技術(shù)工作的高、中級(jí)知識(shí)分子組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的，接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作，進(jìn)步性與廣泛性相統(tǒng)一、致力于中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。民盟懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。民盟懷化市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、參政議政宣傳科。

（二）決算單位構(gòu)成。民盟懷化市委2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：民盟懷化市委本級(jí)。

第二部分

民盟懷化市委

2018年度部門決算表

第三部分

民盟懷化市委

2018年度部門決算情況說(shuō)明

2018年部門決算包括單位本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度收、支總計(jì)85.51萬(wàn)元，與上年度決算數(shù)相比，增加22.55萬(wàn)元。主要原因是增加了物業(yè)管理費(fèi)收入。2017年決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.92萬(wàn)元，2018年決算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03，相差0.89萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度收入85.48萬(wàn)元，其中：本年度財(cái)政撥款收入是85.48萬(wàn)元，占收入的100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年支出85.48萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出85.34萬(wàn)元，占總支出的99.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.14萬(wàn)元，占總支出的0.2%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)85.51萬(wàn)元，與上年度決算數(shù)相比，增加22.55萬(wàn)元。主要原因是增加了物業(yè)管理費(fèi)收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度支出85.48萬(wàn)元，與上年度相比，增加23.43萬(wàn)元，增減率37.76%。主要原因是增加了物業(yè)管理費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2018年支出85.48萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出85.34萬(wàn)元，占總支出的99.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.14萬(wàn)元，占總支出的0.2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出85.48萬(wàn)元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

本年度決算66.55萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比，增加了8.65萬(wàn)元，主要是因?yàn)樽芳恿祟A(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

本年度決算18.79萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比，增加了18.79萬(wàn)元，主要是因?yàn)樽芳恿祟A(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）

本年度決算0.14萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出85.48萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)36.19萬(wàn)元，占比42.34%；公用經(jīng)費(fèi)49.29萬(wàn)元，占比57.66%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門2018年度預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額9.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是4.41萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待是0.66萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年度決算比預(yù)算減少了4.89萬(wàn)元，其中公務(wù)接待減少3.64萬(wàn)元，公車運(yùn)行減少1.24萬(wàn)元，原因是根據(jù)黨的廉政政策和內(nèi)部控制制度嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

本年度2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是4.41萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待是0.66萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與上年決算相比減少1.35萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)黨的廉政政策和內(nèi)部控制制度嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額4.41萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.66萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。車輛購(gòu)置為0輛，保有量是1輛，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，公務(wù)接待批次12次，接待人數(shù)是110人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度無(wú)政府性基金。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

民盟懷化市委嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和中共湖南省委“九項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)算執(zhí)行情況良好。自評(píng)報(bào)告見附件。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.29萬(wàn)元，比2017年增加25.64萬(wàn)元，增減率108.4%。主要原因是2018年度五個(gè)黨派的物業(yè)費(fèi)由本單位承擔(dān)。其中：辦公費(fèi)2.7萬(wàn)元、水費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)2.34萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)11.62萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.9萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.69萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.66萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.82萬(wàn)元、福利費(fèi)0.63萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.95萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

第五部分

附件

中國(guó)民主同盟懷化市委員會(huì)2018年度部門決算

民盟懷化市委2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告