中國民主同盟懷化市委員會2018年度部門決算

目錄

第一部分 中國民主同盟懷化市委員會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 中國民主同盟懷化市委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  中國民主同盟懷化市委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、2018年部門決算表

二、民盟懷化市委2018年整體支出績效自評報告

第一部分

民盟懷化市委概況

一、部門職責

中國民主同盟（簡稱民盟）是主要由從事文化教育以及科學技術工作的高、中級知識分子組成的、具有政治聯盟特點的，接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作，進步性與廣泛性相統一、致力于中國特色社會主義事業的參政黨。民盟懷化市委主要有參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商三大職能。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。民盟懷化市委內設機構包括：辦公室、參政議政宣傳科。

（二）決算單位構成。民盟懷化市委2018年部門決算匯總公開單位構成包括：民盟懷化市委本級。

第二部分

民盟懷化市委

2018年度部門決算表

第三部分

民盟懷化市委

2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算包括單位本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支總計85.51萬元，與上年度決算數相比，增加22.55萬元。主要原因是增加了物業管理費收入。2017年決算年末結轉和結余0.92萬元，2018年決算年初結轉和結余0.03，相差0.89萬元，主要原因是財政統籌。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度收入85.48萬元，其中：本年度財政撥款收入是85.48萬元，占收入的100%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年支出85.48萬元，一般公共服務支出85.34萬元，占總支出的99.8%；社會保障和就業支出0.14萬元，占總支出的0.2%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收、支總計85.51萬元，與上年度決算數相比，增加22.55萬元。主要原因是增加了物業管理費收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度支出85.48萬元，與上年度相比，增加23.43萬元，增減率37.76%。主要原因是增加了物業管理費支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本部門2018年支出85.48萬元，一般公共服務支出85.34萬元，占總支出的99.8%；社會保障和就業支出0.14萬元，占總支出的0.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本部門2018年度財政撥款本年支出85.48萬元，其中：

1、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）

本年度決算66.55萬元，與年初預算數相比，增加了8.65萬元，主要是因為追加了預算。

2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

本年度決算18.79萬元，與年初預算數相比，增加了18.79萬元，主要是因為追加了預算。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

本年度決算0.14萬元，與年初預算數相比持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出85.48萬元，其中：人員經費36.19萬元，占比42.34%；公用經費49.29萬元，占比57.66%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度預算的“三公”經費總額9.3萬元，其中：公務接待費4.3萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元，其中：公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年度決算的“三公”經費支出是4.41萬元，其中：公務接待是0.66萬元，公務用車購置及運行維護費3.76萬元，其中：公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費3.76萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年度決算比預算減少了4.89萬元，其中公務接待減少3.64萬元，公車運行減少1.24萬元，原因是根據黨的廉政政策和內部控制制度嚴控“三公”經費支出。

本年度2018年度決算的“三公”經費支出是4.41萬元，其中：公務接待是0.66萬元，公務用車購置及運行維護費3.76萬元，其中：公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費3.76萬元，因公出國（境）費0萬元。與上年決算相比減少1.35萬元，主要原因是根據黨的廉政政策和內部控制制度嚴控“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度決算的“三公”經費總額4.41萬元，其中：公務接待費0.66萬元，公務用車購置及運行維護費3.76萬元，其中：公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費3.76萬元，因公出國（境）費0萬元。車輛購置為0輛，保有量是1輛，因公出國（境）團組數及人數為0，公務接待批次12次，接待人數是110人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度無政府性基金。

九、關于2018年度預算績效情況說明

民盟懷化市委嚴格遵守中央八項規定和中共湖南省委“九項規定”，嚴格預算經費支出項目，嚴格遵守財經紀律，預算執行情況良好。自評報告見附件。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出49.29萬元，比2017年增加25.64萬元，增減率108.4%。主要原因是2018年度五個黨派的物業費由本單位承擔。其中：辦公費2.7萬元、水費0.04萬元、電費2.34萬元、郵電費0.15萬元、物業管理費11.62萬元、差旅費3.9萬元、維護費0.04萬元、會議費2.8萬元、培訓費0.69萬元、公務接待費0.66萬元、勞務費0.7萬元、工會經費0.82萬元、福利費0.63萬元、公務用車運行維護費3.76萬元、其他交通費用3.95萬元、其他商品和服務支出14萬元。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

（一）機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

（二）“三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分

附件

中國民主同盟懷化市委員會2018年度部門決算

民盟懷化市委2018年整體支出績效自評報告