一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

中國(guó)民主同盟（簡(jiǎn)稱民盟）是主要由從事文化教育以及科學(xué)技術(shù)工作的高、中級(jí)知識(shí)分子組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的，接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作，進(jìn)步性與廣泛性相統(tǒng)一、致力于中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。民盟懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

民盟懷化市委為一級(jí)部門預(yù)算單位，市委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

民盟懷化市委只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有民盟懷化市委本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算單位本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)60.86萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款60.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少3.64萬(wàn)元，主要原因是今年無(wú)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)60.86萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出24.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.44萬(wàn)元，其他資本性支出0.6萬(wàn)元。支出較去年減少3.64萬(wàn)元，主要原因是減少差旅費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為60.86萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為60.86萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資12.28萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼7.72萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.02萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用1.50萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.80萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.50萬(wàn)元、辦公費(fèi)7.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.90萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.00元、培訓(xùn)費(fèi)1.50萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.50萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.25萬(wàn)元、福利費(fèi)0.61萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.14萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.04萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.60萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2019年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年民盟一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.66萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.66萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少0.64萬(wàn)元，下降6.88%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)壓減。

2019年根據(jù)懷化市財(cái)政局懷財(cái)預(yù)【2019】6號(hào)文件，壓減2019年市直一般公共預(yù)算一般性支出，民盟年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元，壓減比例8%，壓減至4.14萬(wàn)元；2019年民盟年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)金額32萬(wàn)元，包括黨派調(diào)研經(jīng)費(fèi)、主委活動(dòng)費(fèi)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、主委小車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、考察調(diào)研經(jīng)費(fèi)、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、全委會(huì)議經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)等，壓減比例10%，壓減至28.80萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年民盟機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款35.44萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加2.27萬(wàn)元，增加6.84%，主要因?yàn)榕嘤?xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加。主要用于：辦公費(fèi)支出，7萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出，0.5萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出，6.9萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)支出，1萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出，2萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出，1.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出，3萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出，2.5萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，1.25萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，0.61萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，4萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用支出，4.14萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出，1.04萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2019年民盟懷化市委市政府采購(gòu)預(yù)算總額0.6萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出60.86萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

預(yù)計(jì)2019年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

民盟懷化市委2019年度部門預(yù)算公開說明