中國民主建國會懷化市委2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表 

一、部門基本概況

（一）部門職責

中國民主建國會懷化市委機關（簡稱民建懷化市委機關）是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的、致力于建設有中國特色的社會主義事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。

（1）堅持中國共產黨同各民主黨派“長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，積極履行參政議政和民主監督；

（2）參與國家大政方針和國家領導人選的協商，參與國家事務的管理；參與國家方針、政策、法律、法規的協商與制定；

（3）針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策；

（4）推進我國的現代化建設，完成祖國統一，維護世界和平與促進共同發展；

 （二）機構設置情況

中國民主建國會懷化市委機關（以下簡稱民建懷化市委機關）為一級預算機構，內設2個職能部門：辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預算單位構成

民建懷化市委機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有民建懷化市委機關本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括單位本級在內的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數91.73萬元，其中，一般公共預算撥款91.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加6.15 萬元，主要原因是參政議政、民主監督、政治協商等調研任務增加、要求提高，專項經費增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數91.73萬元，其中，主要是其他民主黨派及工商聯事務支出79.44萬元；工資福利支出38.64萬元，商品和服務支出41.24萬元，對個人和家庭的補助11.85萬元，其他資本性支出0萬元。支出較去年增加6.15萬元，主要原因是參政議政、民主監督、政治協商等調研任務增加、要求提高，專項經費增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

 2020年一般公共預算撥款收入為91.73萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為91.73萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資19.38萬元、津貼補貼11.24萬元、獎金1.62萬元、公務員醫療補助繳費3.10萬元、其他社會保障繳費3.3萬元、商品和服務支出41.24萬元、辦公費6萬元、郵電費0.70萬元、差旅費7萬元、會議費1.40萬元、培訓費1.40萬元、公務接待費0.70萬元、勞務費1.40萬元、工會經費1.89萬元、福利費0.97萬元、其他交通費用9.34萬元、其他商品和服務支出10.44萬元、對個人和家庭的補助11.85萬元、退休費11.85萬元；

（二）項目支出：2020年年年初預算數為0萬元。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

  2020年中國民主建國會部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5.09萬元，其中，公務接待費2.29萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.8萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少2.48萬元，下降32.76%，主要原因是厲行節約，嚴格控制三公經費開支。

（二）機關運行經費

 2020年中國民主建國會部門機關運行經費一般公共預算撥款41.24萬元，比2019年預算數增加8.23萬元，提高24.93%，主要因為專項差旅費開支增加。主要用于：辦公費支出6萬元；郵電費支出0.7萬元；差旅費支出7萬元；會議費支出1.4萬元；培訓費支出1.4萬元；公務接待費支出0.7萬元；勞務費支出1.4萬元；工會經費支出1.89萬元；福利費支出0.97萬元；其他交通費用支出9.34萬元；其他商品和服務支出10.44萬元。

（三）政府采購情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出91.73萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1. 截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

2. 預計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算1.4萬元，具體為：民建市委換屆會議，內容為民建市委換屆會，預計參會人數70人，預算2萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算1.4萬元，具體為：新會員培訓，內容為新會員在市社院培訓，預計人數30人，預算2萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

中國民主建國會懷化市委2020年度部門預算公開說明