一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

中國(guó)民主建國(guó)會(huì)懷化市委機(jī)關(guān)（簡(jiǎn)稱民建懷化市委機(jī)關(guān)）是主要由經(jīng)濟(jì)界人士組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的、致力于建設(shè)有中國(guó)特色的社會(huì)主義事業(yè)的政黨，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。

（1）堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨同各民主黨派“長(zhǎng)期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，積極履行參政議政和民主監(jiān)督；

（2）參與國(guó)家大政方針和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人選的協(xié)商，參與國(guó)家事務(wù)的管理；參與國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)的協(xié)商與制定；

（3）針對(duì)改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策；

（4）推進(jìn)我國(guó)的現(xiàn)代化建設(shè)，完成祖國(guó)統(tǒng)一，維護(hù)世界和平與促進(jìn)共同發(fā)展；

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)民主建國(guó)會(huì)懷化市委機(jī)關(guān)（以下簡(jiǎn)稱民建懷化市委機(jī)關(guān)）為一級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)2個(gè)職能部門：辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

民建懷化市委機(jī)關(guān)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有民建懷化市委機(jī)關(guān)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括單位本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)85.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款85.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加9.18萬元，主要原因是今年增加其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)85.58萬元，其中，主要是其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出15萬元，工資福利支出25.81萬元，商品和服務(wù)支出33.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.26萬元，其他資本性支出0.5萬元。支出較去年增加9.18萬元，主要原因是增加其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為85.58萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為85.58萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資11.54萬元、津貼補(bǔ)貼7.76萬元、獎(jiǎng)金0.96萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用2.30萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.25萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.00萬元、辦公費(fèi)5.00萬元、郵電費(fèi)0.50萬元、差旅費(fèi)8.00萬元、會(huì)議費(fèi)2.00元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元、勞務(wù)費(fèi)1.70萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.35萬元、福利費(fèi)0.58萬元、其他交通費(fèi)用5.81萬元、其他商品和服務(wù)支出5.27萬元、退休費(fèi)11.26萬元、其他資本性支出0.50萬元等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2019年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.57萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.57萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，下降7.68%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)壓減。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2019年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款33.01萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加2.94萬元，增加9.78%，主要因?yàn)檗k公費(fèi)增加。主要用于：辦公費(fèi)支出5萬元；郵電費(fèi)支出0.5萬元；差旅費(fèi)支出8萬元；會(huì)議費(fèi)支出2萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出2萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元；勞務(wù)費(fèi)支出1.7萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1.35萬元；福利費(fèi)支出0.58萬元；其他交通費(fèi)用支出5.81萬元；其他商品和服務(wù)支出5.27萬元。

（三）政府采購情況

 2019年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)政府采購預(yù)算總額0.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出85.58萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出15萬元。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

預(yù)計(jì)2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

中國(guó)民主建國(guó)會(huì)懷化市委2019年度部門預(yù)算公開說明