一、部門基本概況

（一）部門職責

中國民主建國會懷化市委機關（簡稱民建懷化市委機關）是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的、致力于建設有中國特色的社會主義事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。

（1）堅持中國共產黨同各民主黨派“長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，積極履行參政議政和民主監督；

（2）參與國家大政方針和國家領導人選的協商，參與國家事務的管理；參與國家方針、政策、法律、法規的協商與制定；

（3）針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策；

（4）推進我國的現代化建設，完成祖國統一，維護世界和平與促進共同發展；

 （二）機構設置情況

中國民主建國會懷化市委機關（以下簡稱民建懷化市委機關）為一級預算機構，內設2個職能部門：辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預算單位構成

民建懷化市委機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有民建懷化市委機關本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括單位本級的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數85.58萬元，其中，一般公共預算撥款85.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加9.18萬元，主要原因是今年增加其他民主黨派及工商聯事務支出項目經費。

（二）支出預算，2019年年初預算數85.58萬元，其中，主要是其他民主黨派及工商聯事務支出15萬元，工資福利支出25.81萬元，商品和服務支出33.01萬元，對個人和家庭的補助11.26萬元，其他資本性支出0.5萬元。支出較去年增加9.18萬元，主要原因是增加其他民主黨派及工商聯事務經費支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2019年一般公共預算撥款收入為85.58萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為85.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資11.54萬元、津貼補貼7.76萬元、獎金0.96萬元、職工基本醫療保險費用2.30萬元、公務員醫療補助繳費2.25萬元，其他社會保障繳費1.00萬元、辦公費5.00萬元、郵電費0.50萬元、差旅費8.00萬元、會議費2.00元、培訓費2.00萬元、公務接待費0.80萬元、勞務費1.70萬元、工會經費1.35萬元、福利費0.58萬元、其他交通費用5.81萬元、其他商品和服務支出5.27萬元、退休費11.26萬元、其他資本性支出0.50萬元等日常公用經費；

（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2019年中國民主建國會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為7.57萬元，其中，公務接待費3.57萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少0.63萬元，下降7.68%，主要因為公務接待費壓減。

（二）機關運行經費

 2019年中國民主建國會機關運行經費一般公共預算撥款33.01萬元，比2018年預算數增加2.94萬元，增加9.78%，主要因為辦公費增加。主要用于：辦公費支出5萬元；郵電費支出0.5萬元；差旅費支出8萬元；會議費支出2萬元；培訓費支出2萬元；公務接待費支出0.8萬元；勞務費支出1.7萬元；工會經費支出1.35萬元；福利費支出0.58萬元；其他交通費用支出5.81萬元；其他商品和服務支出5.27萬元。

（三）政府采購情況

 2019年中國民主建國會政府采購預算總額0.5萬元，其中，政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出85.58萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目1個，涉及項目支出15萬元。

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

預計2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

中國民主建國會懷化市委2019年度部門預算公開說明