九三學社懷化市委員會2018年度部門決算

目錄

第一部分  九三學社懷化市委員會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  九三學社懷化市委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  九三學社懷化市委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、2018年部門決算表

二、九三學社懷化市委2018年整體支出績效自評報告

第一部分

九三學社懷化市委員會概況

一、部門職責

九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導，同中國共產黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業(yè)的參政黨，九三學社懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產黨領導的政治協(xié)商三大職能。并發(fā)揮智力密集、人才薈萃的優(yōu)勢，廣泛開展社會服務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。九三學社懷化市委內設機構包括：辦公室、參政議政宣傳科。

（二）決算單位構成。九三學社懷化市委2019年部門決算匯總公開單位構成包括：九三學社懷化市委本級。

第二部分

九三學社懷化市委員會2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分

九三學社懷化市委員會

2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算單位本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支總計75.14萬元，與上年決算數比較增加了5.94萬元。主要原因是主委辦公及市委公用設備購置經費增加。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度收入74.71萬元，其中：本年度財政撥款收入是74.71萬元，占收入的100%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年支出72.05萬元，基本支出72.05萬元，占總支出的100%：其中民主黨派及工商聯(lián)事務支出66.1萬元，其他一般公共服務支出5.95萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收、支總計75.14萬元，與上年決算數比較增加了5.94萬元。主要原因是主委辦公及市委公用設備購置經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度支出72.05萬元，與上年相比增加了3.28萬元，增減率4.77%。主要原因是增加了其他商品和服務支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度支出72.05萬元，其中一般公共服務支出72.05萬元，占比100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

1、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）

財政撥款支出65.09萬元，與年初預算數作對比增加了9.16萬元，主要原因是追加了預算。

2、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出（項）

財政撥款支出1.01萬元，與年初預算數作對比增加了1.01萬元，主要原因是追加了預算。

3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

財政撥款支出5.95，與年初預算數作對比增加了5.95萬元，主要原因是追加了預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出72.05萬元，其中：人員經費33.06萬元，占比45.92%；公用經費39萬元，占比54.08%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度預算的“三公”經費總額9.3萬元，其中：公務接待費4.3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用運行維護費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年度決算的“三公”經費支出是1.4萬元，其中：公務接待是1.4萬元，公務用車購置費0萬元，公務用運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年度決算比預算減少了7.9萬元，其中公務接待減少2.9萬元，公車運行減少5.00萬元，原因是根據政策規(guī)定減壓三公經費支出。

本部門2018年度決算的“三公”經費支出是1.4萬元，其中：公務接待是1.4萬元，公務用車購置費0萬元，公務用運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元。與上年決算4.12萬元相比減少2.72萬元，主要是公務接待減少2.72萬元，主要原因是根據政策規(guī)定減壓三公經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度決算的“三公”經費總額1.4萬元，其中：公務接待費1.4萬元，公務用車購置費0萬元，公務用運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元。車輛購置為0輛，保有量是0輛，因公出國（境）團組數及人數為0，公務接待批次28次，接待人數是310人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度無政府性基金。

九、關于2018年度預算績效情況說明

九三學社懷化市委嚴格遵守中央八項規(guī)定和中共湖南省委“九項規(guī)定”，嚴格預算經費支出項目，嚴格遵守財經紀律，預算執(zhí)行情況良好。自評報告見附件。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出37.76萬元，比2017年增加4.37萬元，增減率13.08%。主要原因是：辦公室維修費、差旅費增加。其中：辦公費6.45萬元、郵電費0.13萬元、差旅費6.54萬元、維修費1.08萬元、會議費1萬元、公務接待費1.4萬元、勞務費6.51萬元、委托業(yè)務費1萬元、工會經費0.85萬元、其他交通費用4.81萬元、其他商品和服務支出8.01萬元。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購支出金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2 萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

（一）機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

（二）“三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分

附件

九三學社懷化市委員會2018年度部門決算

九三學社懷化市委2018年整體支出績效自評報告