發(fā)布時(shí)間：2019-09-02 16:34 信息來源：市財(cái)政局
九三學(xué)社懷化市委員會(huì)2018年度部門決算
目錄
第一部分 九三學(xué)社懷化市委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 九三學(xué)社懷化市委員會(huì)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 九三學(xué)社懷化市委員會(huì)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
一、2018年部門決算表
二、九三學(xué)社懷化市委2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
第一部分
九三學(xué)社懷化市委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)，同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨，九三學(xué)社懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。并發(fā)揮智力密集、人才薈萃的優(yōu)勢(shì)，廣泛開展社會(huì)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。九三學(xué)社懷化市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、參政議政宣傳科。
（二）決算單位構(gòu)成。九三學(xué)社懷化市委2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：九三學(xué)社懷化市委本級(jí)。
第二部分
九三學(xué)社懷化市委員會(huì)2018年度部門決算表
（見附件）
第三部分
九三學(xué)社懷化市委員會(huì)
2018年度部門決算情況說明
2018年部門決算單位本級(jí)的匯總情況。
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收、支總計(jì)75.14萬元，與上年決算數(shù)比較增加了5.94萬元。主要原因是主委辦公及市委公用設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
本部門2018年度收入74.71萬元，其中：本年度財(cái)政撥款收入是74.71萬元，占收入的100%。
三、支出決算情況說明
本部門2018年支出72.05萬元，基本支出72.05萬元，占總支出的100%：其中民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出66.1萬元，其他一般公共服務(wù)支出5.95萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)75.14萬元，與上年決算數(shù)比較增加了5.94萬元。主要原因是主委辦公及市委公用設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度支出72.05萬元，與上年相比增加了3.28萬元，增減率4.77%。主要原因是增加了其他商品和服務(wù)支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度支出72.05萬元，其中一般公共服務(wù)支出72.05萬元，占比100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
財(cái)政撥款支出65.09萬元，與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比增加了9.16萬元，主要原因是追加了預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）
財(cái)政撥款支出1.01萬元，與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比增加了1.01萬元，主要原因是追加了預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
財(cái)政撥款支出5.95，與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比增加了5.95萬元，主要原因是追加了預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出72.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33.06萬元，占比45.92%；公用經(jīng)費(fèi)39萬元，占比54.08%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
本部門2018年度預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額9.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是1.4萬元，其中：公務(wù)接待是1.4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2018年度決算比預(yù)算減少了7.9萬元，其中公務(wù)接待減少2.9萬元，公車運(yùn)行減少5.00萬元，原因是根據(jù)政策規(guī)定減壓三公經(jīng)費(fèi)支出。
本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是1.4萬元，其中：公務(wù)接待是1.4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。與上年決算4.12萬元相比減少2.72萬元，主要是公務(wù)接待減少2.72萬元，主要原因是根據(jù)政策規(guī)定減壓三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。車輛購(gòu)置為0輛，保有量是0輛，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，公務(wù)接待批次28次，接待人數(shù)是310人。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度無政府性基金。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
九三學(xué)社懷化市委嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和中共湖南省委“九項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)算執(zhí)行情況良好。自評(píng)報(bào)告見附件。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.76萬元，比2017年增加4.37萬元，增減率13.08%。主要原因是：辦公室維修費(fèi)、差旅費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)6.45萬元、郵電費(fèi)0.13萬元、差旅費(fèi)6.54萬元、維修費(fèi)1.08萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元、勞務(wù)費(fèi)6.51萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.85萬元、其他交通費(fèi)用4.81萬元、其他商品和服務(wù)支出8.01萬元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2 萬元、政府采購(gòu)工程支出0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購(gòu)支出金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2 萬元，占政府采購(gòu)支出金額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。
第五部分
附件
九三學(xué)社懷化市委員會(huì)2018年度部門決算
九三學(xué)社懷化市委2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
