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一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會(huì)主義參政黨。九三學(xué)社懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。并發(fā)揮智力密集、人才薈萃的優(yōu)勢，廣泛開展社會(huì)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

九三學(xué)社懷化市委作為一級(jí)部門預(yù)算單位。

九三學(xué)社懷化市委為正處級(jí)行政全額撥款單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：分別是辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

九三學(xué)社懷化市委預(yù)算只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有九三學(xué)社懷化市委本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括單位本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)59.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款59.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少2.88萬元，主要原因是2019年無機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)59.21萬元，其中，主要是工資福利支出24.94萬元，商品和服務(wù)支出33.27萬元，資本性支出1萬元。支出較去年減少2.88萬元，主要原因是工資福利支出減少0.06萬元，商品和服務(wù)支出減少1.82萬元，資本性支出減少1萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2019年，九三學(xué)社懷化市委一般公共預(yù)算撥款收入為59.21萬元，包括全市194名九三學(xué)社社員履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商等職能時(shí)所發(fā)生的專題調(diào)研費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛租賃費(fèi)以及座談會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為59.21萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資11.63萬元、津貼補(bǔ)貼7.99萬元、獎(jiǎng)金0.97萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用2.00萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.35萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.00萬元、辦公費(fèi)7.00萬元、郵電費(fèi)0.50萬元、差旅費(fèi)5.15萬元、會(huì)議費(fèi)2.50元、培訓(xùn)費(fèi)2.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元、勞務(wù)費(fèi)2.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.23萬元、福利費(fèi)0.58萬元、其他交通費(fèi)用4.81萬元、其他商品和服務(wù)支出5.00萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)1.00萬元等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年九三學(xué)社一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.66萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.66萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，下降6.88%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)壓減。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年九三學(xué)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款33.27萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少1.82萬元，下降5.19%，主要因?yàn)椴盥觅M(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用減少。主要用于：辦公費(fèi)支出，7萬元；郵電費(fèi)支出，0.5萬元；差旅費(fèi)支出，5.15萬元；會(huì)議費(fèi)支出，2.5萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出，2.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出，2萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，2萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，1.23萬元；福利費(fèi)支出，0.58萬元；其他交通費(fèi)用支出，4.81萬元；其他商品和服務(wù)支出，5萬元。

（三）政府采購情況

2019年九三學(xué)社政府采購預(yù)算總額1萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出59.21萬元，其中工資福利支出24.94萬元，商品和服務(wù)支出33.27萬元，資本性支出1萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

預(yù)計(jì)2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

九三學(xué)社懷化市委2019年度部門預(yù)算公開說明