發布時間：2021-02-18 17:41 信息來源：市財政局
附件1
中國農工民主黨懷化市委員會
2021年度部門預算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
中國農工民主黨是以醫藥衛生、人口資源和生態環境領域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的，具有政治聯盟特點的中國特色社會主義參政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中，同中國共產黨通力合作的親密友黨。農工黨懷化市委主要有參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商三大職能。
（二）機構設置情況
中國農工民主黨懷化市委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、參政議政宣傳科。
二、部門預算單位構成
納入2021年中國農工民主黨懷化市委員會預算編制范圍的包括：中國農工民主黨懷化市委員會本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數65.31萬元，其中，一般公共預算撥款65.31萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少14.54萬元，主要原因是2020年度由我單位承擔物業管理費的收支，2021年度已移交其他黨派。
（二）支出預算，2021年年初預算數65.31萬元，其中，主要是工資福利支出15.47萬元、商品和服務支出49.84萬元。支出較去年減少14.54萬元，主要原因是較少了物業管理費開支。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為65.31萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為20.31萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資8.63萬元、津貼補貼5.42萬元、辦公費0.2萬元、工會經費1.3萬元、福利費0.43萬元、其他交通費用2.03萬元、其他商品和服務支出0.88萬元；
（二）項目支出：2021年年初預算數為45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：換屆經費支出15萬元，主要用于農工黨懷化市第六次代表大會換屆支出等方面；專項業務（工作）經費支出30萬元，主要用于民主監督、民主調研等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年中國農工民主黨懷化市委員會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5.46萬元，其中，公務接待費2.31萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.15萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.6萬元，下降10%，主要因為厲行節約。
（二）機關運行經費
2021年中國農工民主黨懷化市委員會機關運行經費一般公共預算撥款4.84萬元，比2020年預算數減少49.96萬元，下降91.17%，主要因為物業管理費開支減少及專項業務工作經費納入項目支出說明。主要用于：辦公費支出，0.2萬元；工會經費支出，1.3萬元；福利費支出，0.43萬元；其他交通費用支出，2.03萬元；其他商品和服務支出，0.88萬元。
（三）政府采購情況
2021年中國農工民主黨懷化市委員會部門政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出65.31萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出45萬元，其中換屆經費15萬元，專項業務（工作）經費30萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費預算。
2.2021年本部門無培訓費預算。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
