一、部門基本概況     

（一）部門職責

中國農工民主黨是以醫藥衛生、人口資源和生態環境領域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的，具有政治聯盟特點的中國特色社會主義參政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中，同中國共產黨通力合作的親密友黨。農工黨懷化市委主要有參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商三大職能。

（二）機構設置情況

農工黨懷化市委為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預算單位構成

納入2020年農工黨懷化市委部門預算編制范圍的預算單位包括：農工黨懷化市委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有農工黨懷化市委本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算單位本級的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數79.85萬元，其中，一般公共預算撥款79.85萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。收入較去年增加21.42萬元，主要原因是工資福利支出減少0.23萬元，商品和服務支出增加22.15萬元（新增民主黨派辦公樓物業管理費15萬元），資本性支出減少0.5萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數79.85萬元，其中，主要是工資福利支出24.55萬元，商品和服務支出54.8萬元，資本性支出0.5萬元。支出較去年增加21.42萬元，主要原因是工資福利支出減少0.23萬元，商品和服   務支出增加22.15萬元（新增民主黨派辦公樓物業管理費15萬元），資本性支出減少0.5萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2020年，農工黨懷化市委一般公共預算撥款收入為79.85萬元，包含全市463名農工黨黨員全年開展參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商等活動，專題調研、差旅費、其他調研、座談會議、辦公經費以及民主黨派辦公樓物業費等支出。具體安排情況如下:

（一）基本支出：2020年年初預算數64.85萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資12.29萬元、津貼補貼7.99萬元、獎金1.02萬元、公務員醫療補助繳費2.25萬元、其他社會保障繳費1萬元、辦公費5.75萬元、郵電費0.3萬元、差旅費7萬元、會議費2.3萬元、培訓費3.5萬元，公務接待1.5萬元、勞務費1.5萬元、工會經費1.75萬元、福利費0.61萬元、其他交通費用4.21萬元、其他商品和服務支出11.38萬元、辦公設備購置0.5萬元等經費。

（二）項目支出：2020年年初預算為15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：民主黨派辦公樓物業費支出15萬元，主要用于民主黨派辦公樓物業管理、辦公樓基礎設施的修繕等開支。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2020年農工黨懷化市委部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6.06萬元，其中，公務接待費2.56萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費3.5萬元、因公出國（境）經費0.00萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少2.6萬元，下降30%，主要因為厲行節約，公務接待費減少1.1萬元，公務用車運行經費減少1.5萬元。

（二）機關運行經費

2020年農工黨懷化市委機關運行經費一般公共預算撥款39.8萬元，比2019年預算數增加7.15萬元，提高21.89%。主要因為商品和服務支出增加，主要用于：辦公費支出5.75萬元；郵電費支出0.3萬元；差旅費支出7萬元；會議費支出2.3萬元；培訓費支出3.5萬元；公務接待費支出1.5萬元；勞務費支出1.5萬元；工會經費支出1.75萬元；福利費支出0.61萬元；其他交通費用支出4.21萬元；其他商品和服務支出11.38萬元。

（三）政府采購情況

2020年農工黨懷化市委市政府采購預算總額0.5萬元，其中，政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出79.85萬元，其中工資福利支出24.55萬元，商品和服務支出54.8萬元，資本性支出0.5萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目1個，涉及項目支出15萬元。

（五）國有資產占用使用情況

1、截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

2、預計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1、2020年，本部門會議費預算2.3萬元，具體為：年度總結表彰會議，內容為農工黨懷化市委員會2020年度總結表彰大會，預計參會人數150人，預算2萬元；市委會議，內容為農工黨懷化市委委員會議，預計參會人數100人，預算0.3萬元。

2、2020年，本部門培訓費預算3.5萬元，具體為：黨員培訓，內容為中共十九屆四中全會精神、農工黨黨章、黨史等，預計人數100人，預算2萬元；組織建設培訓，內容為中共十九屆四中全會精神、參政履職等，預計人數60人，預算1.5萬元。

3、2020年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算5萬元，具體為：中國農工民主黨成立90周年系列慶祝活動，預算5萬元。

七、專業名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

農工黨懷化市委2020年度部門預算公開說明