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一、部門基本概況     

（一）部門職責(zé)

中國農(nóng)工民主黨是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設(shè)者和擁護社會主義的愛國者組成的，具有政治聯(lián)盟特點的中國特色社會主義參政黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中，同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨。農(nóng)工黨懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

農(nóng)工黨懷化市委為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年農(nóng)工黨懷化市委部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：農(nóng)工黨懷化市委只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有農(nóng)工黨懷化市委本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算單位本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)79.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款79.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。收入較去年增加21.42萬元，主要原因是工資福利支出減少0.23萬元，商品和服務(wù)支出增加22.15萬元（新增民主黨派辦公樓物業(yè)管理費15萬元），資本性支出減少0.5萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)79.85萬元，其中，主要是工資福利支出24.55萬元，商品和服務(wù)支出54.8萬元，資本性支出0.5萬元。支出較去年增加21.42萬元，主要原因是工資福利支出減少0.23萬元，商品和服   務(wù)支出增加22.15萬元（新增民主黨派辦公樓物業(yè)管理費15萬元），資本性支出減少0.5萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2020年，農(nóng)工黨懷化市委一般公共預(yù)算撥款收入為79.85萬元，包含全市463名農(nóng)工黨黨員全年開展參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商等活動，專題調(diào)研、差旅費、其他調(diào)研、座談會議、辦公經(jīng)費以及民主黨派辦公樓物業(yè)費等支出。具體安排情況如下:

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)64.85萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資12.29萬元、津貼補貼7.99萬元、獎金1.02萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.25萬元、其他社會保障繳費1萬元、辦公費5.75萬元、郵電費0.3萬元、差旅費7萬元、會議費2.3萬元、培訓(xùn)費3.5萬元，公務(wù)接待1.5萬元、勞務(wù)費1.5萬元、工會經(jīng)費1.75萬元、福利費0.61萬元、其他交通費用4.21萬元、其他商品和服務(wù)支出11.38萬元、辦公設(shè)備購置0.5萬元等經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算為15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：民主黨派辦公樓物業(yè)費支出15萬元，主要用于民主黨派辦公樓物業(yè)管理、辦公樓基礎(chǔ)設(shè)施的修繕等開支。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年農(nóng)工黨懷化市委部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.06萬元，其中，公務(wù)接待費2.56萬元，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費3.5萬元、因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少2.6萬元，下降30%，主要因為厲行節(jié)約，公務(wù)接待費減少1.1萬元，公務(wù)用車運行經(jīng)費減少1.5萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年農(nóng)工黨懷化市委機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款39.8萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加7.15萬元，提高21.89%。主要因為商品和服務(wù)支出增加，主要用于：辦公費支出5.75萬元；郵電費支出0.3萬元；差旅費支出7萬元；會議費支出2.3萬元；培訓(xùn)費支出3.5萬元；公務(wù)接待費支出1.5萬元；勞務(wù)費支出1.5萬元；工會經(jīng)費支出1.75萬元；福利費支出0.61萬元；其他交通費用支出4.21萬元；其他商品和服務(wù)支出11.38萬元。

（三）政府采購情況

2020年農(nóng)工黨懷化市委市政府采購預(yù)算總額0.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出79.85萬元，其中工資福利支出24.55萬元，商品和服務(wù)支出54.8萬元，資本性支出0.5萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出15萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

1、截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2、預(yù)計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1、2020年，本部門會議費預(yù)算2.3萬元，具體為：年度總結(jié)表彰會議，內(nèi)容為農(nóng)工黨懷化市委員會2020年度總結(jié)表彰大會，預(yù)計參會人數(shù)150人，預(yù)算2萬元；市委會議，內(nèi)容為農(nóng)工黨懷化市委委員會議，預(yù)計參會人數(shù)100人，預(yù)算0.3萬元。

2、2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算3.5萬元，具體為：黨員培訓(xùn)，內(nèi)容為中共十九屆四中全會精神、農(nóng)工黨黨章、黨史等，預(yù)計人數(shù)100人，預(yù)算2萬元；組織建設(shè)培訓(xùn)，內(nèi)容為中共十九屆四中全會精神、參政履職等，預(yù)計人數(shù)60人，預(yù)算1.5萬元。

3、2020年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算5萬元，具體為：中國農(nóng)工民主黨成立90周年系列慶祝活動，預(yù)算5萬元。

七、專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

農(nóng)工黨懷化市委2020年度部門預(yù)算公開說明