農(nóng)工黨懷化市委員會2018年度部門決算

目錄

第一部分  農(nóng)工黨懷化市委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  農(nóng)工黨懷化市委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  農(nóng)工黨懷化市委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、農(nóng)工黨懷化市委2018年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

二、2018年部門決算表

第一部分

農(nóng)工黨懷化市委員會概況

一、部門職責(zé)

中國農(nóng)工民主黨是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設(shè)者和擁護(hù)社會主義的愛國者組成的，具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的中國特色社會主義參政黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中，同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨。農(nóng)工黨懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。農(nóng)工懷化市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、參政議政宣傳科

（二）決算單位構(gòu)成。農(nóng)工懷化市委2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：農(nóng)工懷化市委本級。

第二部分

農(nóng)工黨懷化市委員會

2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分

農(nóng)工黨懷化市委員會

2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算單位本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支總計(jì)71.18萬元，與上年度相比，增加3.91萬元，增減率5.2%，主要原因是增加民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)和人員工資調(diào)增。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度收入71.18萬元，其中：本年度財(cái)政撥款收入是71.18萬元，占收入的100%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年支出69.8萬元，基本支出69.8萬元，占總支出的100%；其中工資福利支出31.96萬元，商品和服務(wù)支出33.52萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.33萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)71.18萬元，與上年度相比，增加3.91萬元，增減率5.2%，主要原因是增加民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)和人員工資調(diào)增。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度支出69.8萬元，與上年度相比，減少5.29萬元，增減率7.04%，主要原因是本年度減少了工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度支出69.8萬元，基本支出占100%。其中：工資福利支出31.96萬元，占45.79%；商品和服務(wù)支出33.52萬元，占48%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.33萬元，占6.21%。與上年度相比，減少5.29萬元，增減率7.04%，主要原因是本年度減少了工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出69.8萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

本年度決算支出62.64萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加了3.64萬元，主要是年中追加了預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

本年度決算支出6.9萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比，主要是年中追加了預(yù)算。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）

本年度決算支出0.26萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少了0.12萬元，主要是因?yàn)榻Y(jié)余了部分資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出69.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)36.28萬元，占比51.99%；公用經(jīng)費(fèi)33.52萬元，占比48.01%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公共用車購置及維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年度預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是9.3萬元，其中：公務(wù)接待是4.3萬元，公共用車購置及維護(hù)費(fèi)5萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年度決算比預(yù)算減少了8.8萬元，其中公務(wù)接待減少3.8萬元，公車運(yùn)行減少5.00萬元，原因是根據(jù)黨的廉政政策和內(nèi)部控制制度嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

本部門2018年決算的“三公”經(jīng)費(fèi)是0.5萬元，其中：公務(wù)接待是0.5萬元，公共用車購置及維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元；2017年決算的“三公”經(jīng)費(fèi)是1.77萬元，其中：公務(wù)接待是1.77萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年決算比上年減少1.27萬元，其中：公務(wù)接待減少1.27萬元，原因是根據(jù)黨的廉政政策和內(nèi)部控制制度嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,減少了公務(wù)接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。車輛購置為0輛，保有量是0輛，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，公務(wù)接待批次5次，接待人數(shù)是55人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

農(nóng)工黨懷化市委嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和中共湖南省委“九項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)算執(zhí)行情況良好。績效自評報(bào)告見附件。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.52萬元，比2017年增加4.52萬元，增減率15.74%。主要原因是：差旅費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)3.74萬元、郵電費(fèi)0.24萬元、差旅費(fèi)10.67萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.92萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、勞務(wù)費(fèi)1.18萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.83萬元、福利費(fèi)0.56萬元、其他交通費(fèi)用2.87萬元、稅金及附加費(fèi)用0.27萬元、其他商品和服務(wù)支出5.76萬元。

（二）政府采購支出情況。政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購置及維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

第五部分

農(nóng)工黨懷化市委員會2018年度部門決算

農(nóng)工黨懷化市委2018年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告