懷化市接待服務(wù)中心2020年度

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)、懷化軍分區(qū)以及相對(duì)應(yīng)的上級(jí)單位副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)在懷期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作。

2、市紀(jì)委、市委組織部、市委宣傳部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市

政法委以及相對(duì)應(yīng)的上級(jí)單位副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)在懷

期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作。

3、市直各單位相對(duì)應(yīng)的上級(jí)單位副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來(lái)懷

期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作；省內(nèi)外各兄弟地州市在職副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來(lái)懷期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作。

4、中央、省級(jí)組織的重要檢查（工作）團(tuán)組來(lái)懷期間接待服務(wù)工作；市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)邀請(qǐng)的重要來(lái)賓在懷期間服務(wù)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市各部門(mén)單位主要接待活動(dòng)。

5、參與中央、省、市在懷召開(kāi)的大型會(huì)議及舉辦的重大

活動(dòng)的接待工作與會(huì)務(wù)服務(wù)。

6、各縣（市、區(qū)）重賓接待工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；所

屬事業(yè)單位接待服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

7、完成市委、市政府交辦的其他接待任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市接待服務(wù)中心作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合部、接待一部、接待二部和對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市接待服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市接待服務(wù)中心本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算局本級(jí)情況。

（一）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)158.44萬(wàn)元。其中，一般公共財(cái)政預(yù)算撥款158.44元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少41.14萬(wàn)元，主要是因?yàn)閱挝粶p少2位人員而減少了相關(guān)經(jīng)費(fèi)收入。

（二）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)158.44萬(wàn)元。其中，支出較去年減少41.14萬(wàn)元，主要是因?yàn)閱挝粶p少2位人員而減少了相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2020年公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入158.44萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)158.44萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于基本工資57.07萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金40.99萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用12.54萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.14萬(wàn)元，福利費(fèi)2.85萬(wàn)元，其他費(fèi)用22.34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.51萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)為0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)為0萬(wàn)元、基本建設(shè)支出為0萬(wàn)元。

五、政府性基金支出

2020年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為446.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)420萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.6萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為26.6萬(wàn)元），無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變動(dòng)情況說(shuō)明：較上年減少141.6萬(wàn)元，根據(jù)懷化市財(cái)政相關(guān)文件精神公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算按24%壓減。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款59.87萬(wàn)元，相比2019年預(yù)算數(shù)減少16.86萬(wàn)元，減少21.97%，主要是因?yàn)?span>2020年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款減壓13.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少7.99萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出158.44萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，其中單位工作經(jīng)費(fèi)158.44萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)5輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上車(chē)輛0臺(tái)，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年預(yù)算中，無(wú)新增車(chē)輛、通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2020年本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2020年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名字解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

市接待辦2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表