目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1、       負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)、懷化軍分區(qū)以及相對(duì)應(yīng)的上級(jí)單位副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)在懷期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作。

2、    市紀(jì)委、市委組織部、市委宣傳部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市政法委以及相對(duì)應(yīng)的上級(jí)單位副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)在懷期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作。

3、    市直各單位相對(duì)應(yīng)的上級(jí)單位副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來懷期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作；省內(nèi)外各兄弟地州市在職副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來懷期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作。

4、    中央、省級(jí)組織的重要檢查（工作）團(tuán)組來懷期間接待服務(wù)工作；市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)邀請(qǐng)的重要來賓在懷期間服務(wù)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市各部門單位主要接待活動(dòng)。

5、    參與中央、省、市在懷召開的大型會(huì)議及舉辦的重大活動(dòng)的接待工作與會(huì)務(wù)服務(wù)。

6、    各縣（市、區(qū)）重賓接待工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；所屬事業(yè)單位接待服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

7、    完成市委、市政府交辦的其他接待任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市委市政府接待辦公室作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、接待科和基建財(cái)務(wù)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市委市政府接待辦公室只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市委市政府接待辦公室本級(jí)

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括收入、支出經(jīng)費(fèi)安排情況。收入主要是公共財(cái)政預(yù)算撥款；支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)199.58萬元。其中，一般公共財(cái)政預(yù)算撥款199.58元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加13.58萬元，主要是因?yàn)閱挝恍略?位人員而增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)收入。

（二）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)199.58萬元。其中，一般公共服務(wù)支出199.58萬元，主要有工資福利支出114.35萬元，商品服務(wù)支出76.73萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.5萬元，支出較去年增加12萬元，主要是因?yàn)閱挝恍略?位人員而增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2019年公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入199.58萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。2019年年初預(yù)算數(shù)199.58萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于基本工資64.77萬元、津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金49.58萬元，辦公費(fèi)25.15萬元，印刷費(fèi)1.69萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元，其他交通費(fèi)用15.35萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.3萬元，其他費(fèi)用3.24萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.5萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)為0萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)為0萬元、基本建設(shè)支出為0萬元。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為588.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)550.2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為38萬元），無因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變動(dòng)情況說明：較上年減少61.8萬元，根據(jù)懷財(cái)預(yù)【2019】6號(hào)文件精神公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算按10%壓減。

（二）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。

2019年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款76.73萬元，相比2018年預(yù)算數(shù)增加18.83萬元，增長(zhǎng)32.52%，主要是因?yàn)槠渌煌ㄙM(fèi)用單獨(dú)在單位運(yùn)行項(xiàng)目中列支15.35萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加3.48萬元。

（三）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

2019年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出199.58萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元，其中單位工作經(jīng)費(fèi)199.58萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上車輛0臺(tái)，單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年預(yù)算中，無新增車輛、通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名字解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

市接待辦2019年度部門預(yù)算公開