發(fā)布時間：2021-02-18 17:37 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院及省委、省政府和市委、市政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策和法規(guī)，制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃、計劃；
2.研究中國共產(chǎn)黨懷化歷史、懷化地方志，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗，開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和懷化優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳教育，發(fā)揮黨史、地方志的資政育人作用，為新時代黨的建設(shè)和市委、市政府決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)；
3.記載、總結(jié)、研究習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想在懷化的實踐，跟蹤研究市委新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局的實踐進程；
4.編輯研究懷化黨史和文獻資料，組織編寫出版懷化黨史基本著作，編纂出版編年史、專門史、黨史大事記、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍；
5.組織編纂全市地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《懷化市志》《懷化年鑒》和地情書刊，組織整理舊志；
6.征集、整理、保管和利用懷化黨史、地方志文獻資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄；
7.審核涉及懷化黨史、地方志的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核涉及我市重大革命題材的影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內(nèi)容等，協(xié)助審核我市重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動方案并承辦、協(xié)辦相關(guān)活動；
8.開展黨史、地方志理論研究，組織黨史、地方志學(xué)術(shù)研討活動，開展與省內(nèi)外黨史、地方志部門的協(xié)作交流；
9.指導(dǎo)全市黨史、地方志工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中共懷化市委黨史研究室作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合部、黨史工作部、宣教聯(lián)絡(luò)部、方志和年鑒部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年中共懷化市委黨史研究室預(yù)算編制范圍的包括：中共懷化市委黨史研究室本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)239.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款224.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款15萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少121.18萬元，主要原因是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費壓減,非稅收入減少。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)239.16萬元，其中，主要是，主要是工資福利支出114.48萬元,商品和服務(wù)支出107.93萬元，對個人和家庭的補助9.75萬元，資本性支出7萬元。支出較去年減少121.18萬元，主要原因是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費壓減，非稅收入減少。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為224.16萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為153.36萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資63.19萬元、津貼補貼36.87萬元、獎金5.27萬元、辦公費1萬元、郵電費0.25萬元、差旅費0.2萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費3.15萬元、勞務(wù)費0.5萬元、工會經(jīng)費11.06萬元、福利費3.16萬元、公務(wù)用車運行維護費2.25萬元、其他交通費用12.78萬元、其他商品和服務(wù)支出3.43萬元、退休費9.75萬元；
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為70.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：《懷化年鑒》支出24萬元，主要用于2020卷的編纂、購買書號、印刷出版和發(fā)行等方面；《懷化市志》工作經(jīng)費支出15.6萬元，主要用于聘請修志專家勞務(wù)費和收集整理資料等方面；《懷化黨委工作紀要》支出7.2萬元，主要用于2020卷的出版；黨史聯(lián)絡(luò)組經(jīng)費支出7.2萬元，主要用于確保黨史聯(lián)絡(luò)組工作正常開展；《中國共產(chǎn)黨懷化歷史》（三）支出6萬元，主要用于支付稿費、勞務(wù)費和省級評審費等方面；《雜交水稻從這里走向世界》支出6萬元，主要用于支付稿費和印刷費；業(yè)務(wù)費支出4.8萬元，主要用于開展“四史教育”。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年中共懷化市委黨史研究室一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.56萬元，其中，公務(wù)接待費3.15萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.41萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.84萬元，下降10%，主要因為嚴格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，壓縮“三公”經(jīng)費支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年中共懷化市委黨史研究室機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款38.28萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少96.89萬元，下降71.68%，主要因為嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定及相關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，壓減了日常工作經(jīng)費。主要用于：辦公費支出，1萬元；郵電費支出，0.25萬元；差旅費支出，0.2萬元；培訓(xùn)費支出，0.5萬元；公務(wù)接待費支出，3.15萬元；勞務(wù)費支出，0.5萬元；工會經(jīng)費支出，11.06萬元；福利費支出，3.16萬；公務(wù)用車運行維護費支出，2.25萬元；其他交通費用支出，12.78萬元；其他商品和服務(wù)支出，3.43萬元。
（三）政府采購情況
2021年中共懷化市委黨史研究室政府采購預(yù)算總額32萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算32萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出239.16萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出70.8萬元，其中《懷化年鑒》專項業(yè)務(wù)費24萬元、《懷化市志》工作經(jīng)費15.6萬元、《懷化黨委工作紀要》專項業(yè)務(wù)費7.2萬元、黨史聯(lián)絡(luò)組經(jīng)費7.2萬元、《中國共產(chǎn)黨懷化歷史》（三）專項業(yè)務(wù)費6萬元、《雜交水稻從這里走向世界》專項業(yè)務(wù)費6萬元和業(yè)務(wù)費4.8萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2. 截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預(yù)算1.5萬元，具體為：黨史暨黨史聯(lián)絡(luò)組工作會議，內(nèi)容為2021年工作安排部署，預(yù)計參會人數(shù)80人，預(yù)算1萬元；《中國共產(chǎn)黨懷化歷史》（三）評審會議，內(nèi)容為對《中國共產(chǎn)黨懷化歷史》（三）進行省級評審，預(yù)計參會人數(shù)40人，預(yù)算0.5萬元。
2.2021年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，具體為：年鑒編輯人員培訓(xùn)，內(nèi)容為對年鑒編纂基本要求進行培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)80人，預(yù)算0.5萬元。
3. 2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
附件2：中共懷化市委黨史研究室2021年度部門預(yù)算公開表
