目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院及省委、省政府和市委、市政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策和法規(guī)，制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃、計(jì)劃；

2.研究中國共產(chǎn)黨懷化歷史、懷化地方志，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和懷化優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳教育，發(fā)揮黨史、地方志的資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和市委、市政府決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)；

3.記載、總結(jié)、研究習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想在懷化的實(shí)踐，跟蹤研究市委新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局的實(shí)踐進(jìn)程；

4.編輯研究懷化黨史和文獻(xiàn)資料，組織編寫出版懷化黨史基本著作，編纂出版編年史、專門史、黨史大事記、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍；

5.組織編纂全市地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《懷化市志》《懷化年鑒》和地情書刊，組織整理舊志；

6.征集、整理、保管和利用懷化黨史、地方志文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄；

7.審核涉及懷化黨史、地方志的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核涉及我市重大革命題材的影視作品、展覽、新建紀(jì)念場館的立項(xiàng)和內(nèi)容等，協(xié)助審核我市重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動(dòng)方案并承辦、協(xié)辦相關(guān)活動(dòng)；                                                                            

8.開展黨史、地方志理論研究，組織黨史、地方志學(xué)術(shù)研討活動(dòng)，開展與省內(nèi)外黨史、地方志部門的協(xié)作交流；

9.指導(dǎo)全市黨史、地方志工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共懷化市委黨史研究室作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合部、黨史工作部、宣教聯(lián)絡(luò)部、方志和年鑒部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年中共懷化市委黨史研究室預(yù)算編制范圍的包括：中共懷化市委黨史研究室本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)239.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款224.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款15萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少121.18萬元，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)壓減,非稅收入減少。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)239.16萬元，其中，主要是，主要是工資福利支出114.48萬元,商品和服務(wù)支出107.93萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.75萬元，資本性支出7萬元。支出較去年減少121.18萬元，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)壓減，非稅收入減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為224.16萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為153.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資63.19萬元、津貼補(bǔ)貼36.87萬元、獎(jiǎng)金5.27萬元、辦公費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)0.25萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.15萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.06萬元、福利費(fèi)3.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元、其他交通費(fèi)用12.78萬元、其他商品和服務(wù)支出3.43萬元、退休費(fèi)9.75萬元；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為70.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：《懷化年鑒》支出24萬元，主要用于2020卷的編纂、購買書號(hào)、印刷出版和發(fā)行等方面；《懷化市志》工作經(jīng)費(fèi)支出15.6萬元，主要用于聘請(qǐng)修志專家勞務(wù)費(fèi)和收集整理資料等方面；《懷化黨委工作紀(jì)要》支出7.2萬元，主要用于2020卷的出版；黨史聯(lián)絡(luò)組經(jīng)費(fèi)支出7.2萬元，主要用于確保黨史聯(lián)絡(luò)組工作正常開展；《中國共產(chǎn)黨懷化歷史》（三）支出6萬元，主要用于支付稿費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和省級(jí)評(píng)審費(fèi)等方面；《雜交水稻從這里走向世界》支出6萬元，主要用于支付稿費(fèi)和印刷費(fèi)；業(yè)務(wù)費(fèi)支出4.8萬元，主要用于開展“四史教育”。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年中共懷化市委黨史研究室一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.56萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.15萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.41萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.84萬元，下降10%，主要因?yàn)閲?yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年中共懷化市委黨史研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款38.28萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少96.89萬元，下降71.68%，主要因?yàn)閲?yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，壓減了日常工作經(jīng)費(fèi)。主要用于：辦公費(fèi)支出，1萬元；郵電費(fèi)支出，0.25萬元；差旅費(fèi)支出，0.2萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出，0.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出，3.15萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，0.5萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，11.06萬元；福利費(fèi)支出，3.16萬；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，2.25萬元；其他交通費(fèi)用支出，12.78萬元；其他商品和服務(wù)支出，3.43萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年中共懷化市委黨史研究室政府采購預(yù)算總額32萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算32萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出239.16萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出70.8萬元，其中《懷化年鑒》專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)24萬元、《懷化市志》工作經(jīng)費(fèi)15.6萬元、《懷化黨委工作紀(jì)要》專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)7.2萬元、黨史聯(lián)絡(luò)組經(jīng)費(fèi)7.2萬元、《中國共產(chǎn)黨懷化歷史》（三）專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)6萬元、《雜交水稻從這里走向世界》專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)6萬元和業(yè)務(wù)費(fèi)4.8萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2. 截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬元，具體為：黨史暨黨史聯(lián)絡(luò)組工作會(huì)議，內(nèi)容為2021年工作安排部署，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)80人，預(yù)算1萬元；《中國共產(chǎn)黨懷化歷史》（三）評(píng)審會(huì)議，內(nèi)容為對(duì)《中國共產(chǎn)黨懷化歷史》（三）進(jìn)行省級(jí)評(píng)審，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)40人，預(yù)算0.5萬元。

2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，具體為：年鑒編輯人員培訓(xùn)，內(nèi)容為對(duì)年鑒編纂基本要求進(jìn)行培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)80人，預(yù)算0.5萬元。

3. 2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

附件2：中共懷化市委黨史研究室2021年度部門預(yù)算公開表