2019年度中共懷化市委黨史研究室部門決算

目錄

第一部分中共懷化市委黨史研究室單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分

中共懷化市委黨史研究室概況

一、部門職責

（一）貫徹落實黨中央、國務(wù)院及省委、省政府和市委、市政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策和法規(guī)，制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃、計劃；

（二）研究中國共產(chǎn)黨懷化歷史、懷化地方志，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗，開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和懷化優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳教育，發(fā)揮黨史、地方志的資政育人作用，為新時代黨的建設(shè)和市委、市政府決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)；

（三）記載、總結(jié)、研究習近平新時代中國特色社會主義思想在懷化的實踐，跟蹤研究市委新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局的實踐進程；

（四）編輯研究懷化黨史和文獻資料，組織編寫出版懷化黨史基本著作，編纂出版編年史、專門史、黨史大事記、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍；

（五）組織編纂全市地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《懷化市志》《懷化年鑒》和地情書刊，組織整理舊志；

（六）征集、整理、保管和利用懷化黨史、地方志文獻資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄；

（七）審核涉及懷化黨史、地方志的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核涉及我市重大革命題材的影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內(nèi)容等，協(xié)助審核我市重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動方案并承辦、協(xié)辦相關(guān)活動；

（八）開展黨史、地方志理論研究，組織黨史、地方志學術(shù)研討活動，開展與省內(nèi)外黨史、地方志部門的協(xié)作交流；

（九）指導全市黨史、地方志工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。市委黨史研究室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合部、黨史工作部、方志和年鑒部、宣教聯(lián)絡(luò)部4個部室。

（二）決算單位構(gòu)成。市委黨史研究室2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共懷化市委黨史研究室本級。

第二部分

部門決算表

(詳見附表)

第三部分

2019年度部門決算情況說明

2019年決算包括市委黨史研究室本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計429.23萬元。與2018年相比，減少61.56萬元，減少12.54%，主要是因為非稅收入減少，經(jīng)費壓減，辦公開支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計429.23萬元，其中：財政撥款收入422.94萬元，占98.53%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6.29萬元，占1.47%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計407.47萬元，其中：基本支出407.47萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計422.94萬元，與2018年相比，減少67.85萬元,減少13.82%，主要是因為非稅收入減少，經(jīng)費壓減，辦公開支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出401.18萬元，占本年支出合計的98.46%，與2018年相比，財政撥款支出減少42.30萬元，減少9.54%，主要是因為經(jīng)費壓減，辦公開支減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出401.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出356.72萬元，占88.92%；社會保障和就業(yè)（類）支出35.69萬元，占8.90%;衛(wèi)生健康（類）支出8.77萬元，占2.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為329.30萬元，支出決算數(shù)為401.18萬元，完成年初預算的121.83%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為177.87萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算編制在職人員工資的功能科目為事業(yè)運行（2010350、2013150），而本年度財政統(tǒng)發(fā)在職人員工資的功能科目為行政運行（2010301）。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項）。

年初預算為95.12萬元，支出決算為71.13萬元，完成年初預算的74.78%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度壓減經(jīng)費支出。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預算為68.98萬元，支出決算為1.89萬元，完成年初預算的2.74%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算編制在職人員工資的功能科目為事業(yè)運行（2010350），而本年度財政統(tǒng)發(fā)在職人員工資的功能科目為行政運行（2010301）。

4、 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預算為130.41萬元，支出決算為53.34萬元，完成年初預算的40.90%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算編制在職人員工資的功能科目為事業(yè)運行（2013150），而本年度財政統(tǒng)發(fā)在職人員工資的功能科目為行政運行（2010301）。

5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為52.49萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度非稅收入增加。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預算為34.79萬元，支出決算為15.69萬元，完成年初預算的45.10%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度離退休人員經(jīng)費支出減少。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，而年初未納入預算。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.77萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生職工基本醫(yī)療保險繳費支出，而年初未納入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出401.18萬元，其中：人員經(jīng)費244.89萬元，占基本支出的61.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、 其他工資福利支出、退休費；公用經(jīng)費156.29萬元，占基本支出的38.96%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為19.50萬元，支出決算為3.41萬元，完成預算的17.49%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)接待費支出預算為8.50萬元，支出決算為0.76萬元，完成預算的8.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，與上年相比增加0.08萬元，增長11.76%,增長的主要原因是開展黨史、史志工作發(fā)生的接待支出較去年有所增長。

公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預算為11萬元，支出決算為2.65萬元，完成預算的24.09%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，與上年相比減少1.59萬元，減少37.50%,減少的主要原因是本單位厲行節(jié)儉。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.76萬元，占22.29%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2.65萬元，占77.71%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.76萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓75人次，主要是開展黨史、史志工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為2.65萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，市委黨史研究室更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費2.65萬元，主要是車輛油料費、維修費、保險費和過路費的支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告作為附件公開（按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出131.63萬元，比年初預算數(shù)減少18.36萬元，降低12.24%。主要原因是：辦公費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等減少。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.40萬元，用于召開黨史調(diào)研工作和評審會會議，人數(shù)為25人，內(nèi)容為省黨史研究院在我市召開調(diào)研座談會，對《中國共產(chǎn)黨懷化歷史第三卷上》、《懷化林業(yè)工作紀事》進行評審；開支培訓費0.10萬元，用于開展技術(shù)等級培訓，人數(shù)1人，內(nèi)容為培訓考試費用；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于下村扶貧、支部活動、開展黨史地方志工作出差等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件二 部門決算表

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告