附件1

中共懷化市委黨史研究室2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹落實黨中央、國務院及省委、省政府和市委、市政府有關黨史、地方志工作的方針、政策和法規，制定全市黨史、地方志工作規劃、計劃。

2、研究中國共產黨懷化歷史、懷化地方志，總結黨的歷史經驗，開展黨的歷史、黨的優良傳統和懷化優秀傳統文化的宣傳教育，發揮黨史、地方志的資政育人作用，為新時代黨的建設和市委、市政府決策服務，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務。

3、記載、總結、研究習近平新時代中國特色社會主義思想在懷化的實踐，跟蹤研究市委新時代堅持和發展中國特色社會主義，統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局的實踐進程。

4、編輯研究懷化黨史和文獻資料，組織編寫出版懷化黨史基本著作，編纂出版編年史、專門史、黨史大事記、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍。

5、組織編纂全市地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《懷化市志》《懷化年鑒》和地情書刊，組織整理舊志。

6、征集、整理、保管和利用懷化黨史、地方志文獻資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄。

7、審核涉及懷化黨史、地方志的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核涉及我市重大革命題材的影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內容等，協助審核我市重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動方案并承辦、協辦相關活動。

8、開展黨史、地方志理論研究，組織黨史、地方志學術研討活動，開展與省內外黨史、地方志部門的協作交流。

9、指導全市黨史、地方志工作。

10、完成省委黨史研究院（省地方志編纂院）和市委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

中共懷化市委黨史研究室作為一級部門預算單位，內設部室為：綜合部、黨史工作部、宣教聯絡部、方志和年鑒部。

二、部門預算單位構成

市委黨史研究室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委黨史研究室本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括市委黨史研究室本級的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數360.34萬元，其中，一般公共預算撥款271.34萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款89萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少18.96萬元，主要原因是業務工作經費壓減。

（二）支出預算，2020年年初預算數360.34萬元，其中，主要是工資福利支出113.16萬元，商品和服務支出224.17萬元，對個人和家庭的補助20.51萬元，資本性支出1.5萬元，其他支出1萬元。支出較去年減少18.96萬元，主要原因是業務工作經費壓減，開展黨史、地方志工作支出減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為271.34萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為271.34萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資64.68萬元、津貼補貼38.59萬元、獎金5.39萬元、職工基本醫療保險繳費4.50萬元、辦公費8萬元、印刷費22.30萬元、水電費1.20萬元、郵電費1.20萬元、差旅費14萬元、維修費0.80萬元、會議費2.70萬元、培訓費2.20萬元、公務接待費6.30萬元、勞務費22.58萬元、工會經費9.79萬元、福利費18.23萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用13.44萬元、其他商品和服務支出10.43萬元、退休費20.51萬元、辦公設備購置費1.50萬元、其他支出1萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2020年市委黨史研究室一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為8.40萬元，其中，公務接待費3.50萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.90萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少6.02萬元，下降41.75%，其中，公務接待費預算數較2019年預算數減少1.92萬元，公務用車購置費預算數與2019年預算數持平，公務用車運行費預算數比上年預算數減少5.90萬元，因公出國（境）費預算數與上年持平，主要因為我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。

（二）機關運行經費

     2020年市委黨史研究室機關運行經費一般公共預算撥款135.17萬元，比2019年預算數減少14.82萬元，下降9.88%，主要因為2020年預算細化了經濟分類及根據中央及省有關精神壓縮公用支出指標。主要用于：辦公費支出，8萬元；印刷費支出，22.30萬元；水電費支出，1.20萬元；郵電費支出，1.20萬元；差旅費支出，14萬元；維修費支出，0.80萬元；會議費支出，2.70萬元；培訓費支出，2.20萬元；公務接待費支出，6.30萬元；勞務費支出，22.58萬元；工會經費支出，9.79萬元；福利費支出，18.23萬元；公務用車運行維護費支出，2萬元；其他交通費用支出，13.44萬元；其他商品和服務支出，10.43萬元。

    （三）政府采購情況

     2020年市委黨史研究室政府采購預算總額101萬元，其中，政府采購貨物預算95萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算6萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出360.34萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2. 截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算2.70元，具體為：黨史會議，內容為黨史，預計參會人數40人，預算0.70萬元；黨史業務評審會議，內容為黨史業務評審，預計參會人數45人，預算0.90萬元；方志業務評審會議，內容為方志業務評審，預計參會人數45人，預算0.90萬元；上半年黨史聯絡組會議，內容為黨史業務聯絡，預計參會人數20人，預算0.10萬元；下半年黨史聯絡組會議，內容為黨史業務聯絡，預計參會人數20人，預算0.10萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算2.20萬元，具體為：業務培訓，內容為史志業務培訓，預計人數120人，預算2.20萬元。

3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

中共懷化市委黨史研究室2020年度部門預算公開說明表