發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 09:49 信息來源：市財(cái)政局
附件1
中共懷化市委黨史研究室2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院及省委、省政府和市委、市政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策和法規(guī)，制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃、計(jì)劃。
2、研究中國共產(chǎn)黨懷化歷史、懷化地方志，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和懷化優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳教育，發(fā)揮黨史、地方志的資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和市委、市政府決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)。
3、記載、總結(jié)、研究習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想在懷化的實(shí)踐，跟蹤研究市委新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局的實(shí)踐進(jìn)程。
4、編輯研究懷化黨史和文獻(xiàn)資料，組織編寫出版懷化黨史基本著作，編纂出版編年史、專門史、黨史大事記、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍。
5、組織編纂全市地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《懷化市志》《懷化年鑒》和地情書刊，組織整理舊志。
6、征集、整理、保管和利用懷化黨史、地方志文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄。
7、審核涉及懷化黨史、地方志的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核涉及我市重大革命題材的影視作品、展覽、新建紀(jì)念場館的立項(xiàng)和內(nèi)容等，協(xié)助審核我市重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動(dòng)方案并承辦、協(xié)辦相關(guān)活動(dòng)。
8、開展黨史、地方志理論研究，組織黨史、地方志學(xué)術(shù)研討活動(dòng)，開展與省內(nèi)外黨史、地方志部門的協(xié)作交流。
9、指導(dǎo)全市黨史、地方志工作。
10、完成省委黨史研究院（省地方志編纂院）和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共懷化市委黨史研究室作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部室為：綜合部、黨史工作部、宣教聯(lián)絡(luò)部、方志和年鑒部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市委黨史研究室只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委黨史研究室本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括市委黨史研究室本級(jí)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)360.34萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款271.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款89萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少18.96萬元，主要原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)壓減。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)360.34萬元，其中，主要是工資福利支出113.16萬元，商品和服務(wù)支出224.17萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.51萬元，資本性支出1.5萬元，其他支出1萬元。支出較去年減少18.96萬元，主要原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)壓減，開展黨史、地方志工作支出減少。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為271.34萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為271.34萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資64.68萬元、津貼補(bǔ)貼38.59萬元、獎(jiǎng)金5.39萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.50萬元、辦公費(fèi)8萬元、印刷費(fèi)22.30萬元、水電費(fèi)1.20萬元、郵電費(fèi)1.20萬元、差旅費(fèi)14萬元、維修費(fèi)0.80萬元、會(huì)議費(fèi)2.70萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.20萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.30萬元、勞務(wù)費(fèi)22.58萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.79萬元、福利費(fèi)18.23萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用13.44萬元、其他商品和服務(wù)支出10.43萬元、退休費(fèi)20.51萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)1.50萬元、其他支出1萬元等；
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年市委黨史研究室一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.40萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.90萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少6.02萬元，下降41.75%，其中，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)較2019年預(yù)算數(shù)減少1.92萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2019年預(yù)算數(shù)持平，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少5.90萬元，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平，主要因?yàn)槲覇挝粐?yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年市委黨史研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款135.17萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少14.82萬元，下降9.88%，主要因?yàn)?/span>2020年預(yù)算細(xì)化了經(jīng)濟(jì)分類及根據(jù)中央及省有關(guān)精神壓縮公用支出指標(biāo)。主要用于：辦公費(fèi)支出，8萬元；印刷費(fèi)支出，22.30萬元；水電費(fèi)支出，1.20萬元；郵電費(fèi)支出，1.20萬元；差旅費(fèi)支出，14萬元；維修費(fèi)支出，0.80萬元；會(huì)議費(fèi)支出，2.70萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出，2.20萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出，6.30萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，22.58萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，9.79萬元；福利費(fèi)支出，18.23萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，2萬元；其他交通費(fèi)用支出，13.44萬元；其他商品和服務(wù)支出，10.43萬元。
（三）政府采購情況
2020年市委黨史研究室政府采購預(yù)算總額101萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算95萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出360.34萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2. 截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.70元，具體為：黨史會(huì)議，內(nèi)容為黨史，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)40人，預(yù)算0.70萬元；黨史業(yè)務(wù)評(píng)審會(huì)議，內(nèi)容為黨史業(yè)務(wù)評(píng)審，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)45人，預(yù)算0.90萬元；方志業(yè)務(wù)評(píng)審會(huì)議，內(nèi)容為方志業(yè)務(wù)評(píng)審，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)45人，預(yù)算0.90萬元；上半年黨史聯(lián)絡(luò)組會(huì)議，內(nèi)容為黨史業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)20人，預(yù)算0.10萬元；下半年黨史聯(lián)絡(luò)組會(huì)議，內(nèi)容為黨史業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)20人，預(yù)算0.10萬元。
2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.20萬元，具體為：業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為史志業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)120人，預(yù)算2.20萬元。
3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
