目錄

第一部分  中共懷化市委黨史研究室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  中共懷化市委黨史研究室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  中共懷化市委黨史研究室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  中共懷化市委黨史研究室概況

一、部門職責

主要職能：貫徹落實中央和省、市委黨史工作的方針、政策；規(guī)劃和組織全市的黨史工作；承擔市委黨史工作領導小組的日常工作。征集、整理中共懷化地方史資料，編寫懷化地方黨史、黨史大事記、黨委工作紀事；編纂出版黨史書刊、老同志回憶錄。規(guī)劃和組織懷化籍老一輩無產階級革命家及重要黨史人物生平和思想的研究；編寫重要黨史人物的傳記。運用黨史資料和黨史研究成果，開展各種形式的黨史宣傳教育，努力發(fā)揮黨史資政育人的社會功能；參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動；會同有關部門做好全市重大黨史題材出版物、影視音像作品的審查工作。組織指導全市黨史聯(lián)絡工作；負責市黨史聯(lián)絡組的日常工作，為離退休老同志做好黨史工作服務。

二、機構設置

（一）內設機構設置。市委黨史研究室內設機構包括：綜合科。現(xiàn)有事業(yè)編制人數(shù)6名，其中領導職數(shù)3名。實有在職人數(shù)6人，退休人員6人。

（二）決算單位構成。市委黨史研究室2018年部門決算匯總公開單位構成包括：中共懷化市委黨史研究室本級。

第二部分  中共懷化市委黨史研究室2018年度部門決算表（見附件）

第三部分  中共懷化市委黨史研究室2018年度部門決算情況說明

2018年決算包括市委黨史研究室本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計159.13萬元，與2017年相比，減少30.73萬元，減少16.18%。減少原因主要是規(guī)范人員開支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計159.03萬元，其中：財政撥款收入159.03萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計152.30萬元，其中：基本支出152.30萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計159.13萬元。與2017年相比，減少30.73萬元，減少16.18%，減少原因是規(guī)范人員開支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年一般公共財政撥款支出152.30萬元，占本年支出合計的100%，與上年183.78萬元相比，減少31.48萬元，減少17.13%，主要是因為規(guī)范人員開支減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出152.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出147.07萬元，占96.57%；社會保障和就業(yè)（類）支出5.23萬元，占3.43%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為147.90萬元，支出決算數(shù)為152.30萬元，完成年初預算的102.97%。其中：

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為63.22萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政統(tǒng)發(fā)在職人員工資的功能科目為行政運行，而年初納入預算體現(xiàn)在事業(yè)運行。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。

年初預算為135.48萬元，支出決算為70.95萬元，完成年初預算的52.37%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政統(tǒng)發(fā)在職人員工資的功能科目為行政運行，而年初納入預算體現(xiàn)在事業(yè)運行。

3、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.90萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加預算。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加預算。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預算為12.42萬元，支出決算為1.39萬元，完成年初預算的11.19%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：退休人員公用經費開支減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出152.30萬元，其中：人員經費87.63萬元，占比57.54%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、退休費、獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出；公用經費64.67萬元，占比42.46%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置和其他支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為10.20萬元，支出決算為2.28萬元，完成預算的22.35%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平的主要原因是本單位厲行節(jié)儉。

公務接待費支出預算為5.20萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的7.12%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關規(guī)定，加強“三公”經費管理，壓縮“三公經費”支出，與上年相比減少0.36萬元，減少49.32%,減少的主要原因是我單位嚴格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關規(guī)定，加強“三公”經費管理，壓縮“三公經費”支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平的主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，規(guī)范公務用車管理。

公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為1.91萬元，完成預算的38.20%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關規(guī)定，加強“三公”經費管理，壓縮“三公經費”支出，與上年相比減少0.83萬元，減少30.29%,減少的主要原因是我單位嚴格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關規(guī)定，加強“三公”經費管理，壓縮“三公經費”支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.37萬元，占11.63%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費支出決算0萬元，占0%，公務用車運行維護費支出決算1.91萬元，占83.77%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.37萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓47人次，主要是各縣、市（區(qū)）相關業(yè)務資料的審核及工作匯報發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.91萬元，其中：公務用車購置費0萬元，市委黨史研究室更新公務用車0輛，公務用車運行維護費1.91萬元，主要是車輛維修費、燃油費和保險費支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

2018年我室支出預算執(zhí)行規(guī)范，人員經費支出嚴格落實規(guī)范津補貼相關規(guī)定，沒有出現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補貼、實物等現(xiàn)象；公用經費開支符合預算安排，無擠占、挪用、截留的現(xiàn)象；資產采購有預算、有計劃，百分百執(zhí)行政府采購；會議、公務接待、差旅費等各項經費支出符合市財政規(guī)定的各項開支標準，無超標支出現(xiàn)象；嚴格按照厲行節(jié)約的規(guī)定開支“三公經費”，全年無超支超標開支現(xiàn)象。

根據(jù)財政績效科統(tǒng)一部署,本單位按規(guī)定積極開展績效評價,促進和加強預算的績效管理,我單位2018年度預算績效執(zhí)行情況良好。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出63萬元，比年初預算數(shù)減少12.16萬元，降低16.18%。主要原因是：印刷費、勞務費開支減少。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額18.32萬元，其中：政府采購貨物支出18.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.32萬元，占政府采購支出金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.32萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是用于下村扶貧、支部活動、黨史業(yè)務工作出差等；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用、即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支持的公用經費支出。

2. “三公”經費：納入財政管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費的支出。

中共懷化市委黨史研究室2018年部門決算表