發(fā)布時間：2021-02-18 17:35 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構(gòu)設置情況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產(chǎn)主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱。團市委由中共懷化市委領導。其機關的主要工作任務是：
1、行使中共懷化市委賦予的領導全市共青團、青聯(lián)、學聯(lián)和少先隊工作的職權(quán)，對全市性青少年社團組織進行指導和管理。
2、參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對青年工作學校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構(gòu)的建設等事務進行規(guī)劃和管理。
3、參與有關青少年事務的政策文件的制定和實施，協(xié)助市委、市政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關的事務。
4、調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益活動。研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關部門開展青少年法制教育工作，預防和減少青少年違法犯罪。
5、協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
6、在全市經(jīng)濟建設中，組織和帶領青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。
7、會同有關部門負責青少年外事工作和市內(nèi)外青少年組織、團體的交流工作。做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作。
8、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
共青團懷化市委作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為：辦公室、組織宣傳部、青年發(fā)展部、學校少年部
市青少年發(fā)展基金會、市青少年活動中心作為二級部門，無內(nèi)設科室。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2020年共青團懷化市委部門預算編制范圍的預算單位包括：共青團懷化市委本級，沒有二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制方位的只有團市委部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)257.97萬元，其中，一般公共預算撥款257.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年減少11.63萬元，主要原因是財政壓減預算。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)257.97萬元，其中，主要是人員支出，公用支出，專項業(yè)務費和項目支出等。支出較去年減少11.63萬元，主要原因是財政壓減預算。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為257.97萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為257.97萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資50.68萬元、津貼補貼16.39萬元、辦公費6萬元、印刷費2萬元、水電費2萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為154.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：事業(yè)發(fā)展專項支出81萬元，主要用于青少年發(fā)展專項工作、懷化市青少年活動中心運行經(jīng)費等方面；團市委工作經(jīng)費支出40萬元，主要用于團市委開展日常工作方面；雷鋒號志愿者服務站工作經(jīng)費支出25萬元，主要用于開展雷鋒青少年志愿服務活動等方面；懷化市青少年發(fā)展基金會工作經(jīng)費10萬元，主要用于開展市青基會各項活動和日常工作等方面。
五、政府性基金支出情況
說明：團市委2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
2021年團市委一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16萬元，其中，公務接待費12.85萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.15萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年預算數(shù)減少1.78萬元，下降11%，主要因為財政壓減預算。
（二）機關運行經(jīng)費
2021年團市委機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款138萬元，比2020年預算數(shù)減少6.44萬元，下降4%，主要因為財政壓減資金。主要用于：行政運行支出，56.86萬元；一般行政管理事務支出，81萬元；行政單位離退休支出，0.14萬元等。
（三）政府采購情況
2021年團市委市政府采購預算總額40萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元。
0（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出138萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出138萬元，其中專項業(yè)務工作經(jīng)費57萬元，青少年發(fā)展專項經(jīng)費81萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
,（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
說明：截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算17萬元，具體為：懷化市共青團全委（擴大）會議，內(nèi)容為總結(jié)2020年工作，安排懷化市共青團2021年工作，預計參會人數(shù)200人，預算7萬元；五四紀念大會，內(nèi)容為紀念五四青年節(jié)，表彰先進，預計參會人數(shù)200人，預算7萬元；懷化市少工委全會，內(nèi)容為總結(jié)2020年工作，安排2021年工作，預算3萬元。
2.2021年，本部門培訓費預算9萬元，具體為：團干培訓，內(nèi)容為全市各級團干部團的工作和宣傳工作培訓，預計人數(shù)100人，預算3萬元；懷化市返鄉(xiāng)青年創(chuàng)業(yè)培訓，內(nèi)容為返鄉(xiāng)青年創(chuàng)業(yè)培訓，預計人數(shù)100人，預算3萬元；懷化市少先隊工作培訓，內(nèi)容為全市學校少先隊工作培訓，預計人數(shù)100人，預算3萬。
3.說明：2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業(yè)名詞解釋
（備注：單位必須在公開說明中對本部門相關專業(yè)名詞進行解釋說明）
1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
