目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯系青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱。團市委由中共懷化市委領導。其機關的主要工作任務是：

1、行使中共懷化市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權，對全市性青少年社團組織進行指導和管理。

2、參與制定青少年事業發展規劃，對青年工作學校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。

3、參與有關青少年事務的政策文件的制定和實施，協助市委、市政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

4、調查青少年思想動態和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益活動。研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展青少年法制教育工作，預防和減少青少年違法犯罪。

5、協助政府教育部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

6、在全市經濟建設中，組織和帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用。

7、會同有關部門負責青少年外事工作和市內外青少年組織、團體的交流工作。做好青年統戰對象的團結教育工作。

8、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

共青團懷化市委作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、組織宣傳部、青年發展部、學校少年部

市青少年發展基金會、市青少年活動中心作為二級部門，無內設科室。

二、部門預算單位構成

納入2020年共青團懷化市委部門預算編制范圍的預算單位包括：共青團懷化市委本級，沒有二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制方位的只有團市委部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數257.97萬元，其中，一般公共預算撥款257.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少11.63萬元，主要原因是財政壓減預算。

（二）支出預算，2021年年初預算數257.97萬元，其中，主要是人員支出，公用支出，專項業務費和項目支出等。支出較去年減少11.63萬元，主要原因是財政壓減預算。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2021年一般公共預算撥款收入為257.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為257.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資50.68萬元、津貼補貼16.39萬元、辦公費6萬元、印刷費2萬元、水電費2萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為154.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：事業發展專項支出81萬元，主要用于青少年發展專項工作、懷化市青少年活動中心運行經費等方面；團市委工作經費支出40萬元，主要用于團市委開展日常工作方面；雷鋒號志愿者服務站工作經費支出25萬元，主要用于開展雷鋒青少年志愿服務活動等方面；懷化市青少年發展基金會工作經費10萬元，主要用于開展市青基會各項活動和日常工作等方面。

五、政府性基金支出情況

說明：團市委2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年團市委一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為16萬元，其中，公務接待費12.85萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.15萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少1.78萬元，下降11%，主要因為財政壓減預算。

（二）機關運行經費

     2021年團市委機關運行經費一般公共預算撥款138萬元，比2020年預算數減少6.44萬元，下降4%，主要因為財政壓減資金。主要用于：行政運行支出，56.86萬元；一般行政管理事務支出，81萬元；行政單位離退休支出，0.14萬元等。

    （三）政府采購情況

     2021年團市委市政府采購預算總額40萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元。

0（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出138萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出138萬元，其中專項業務工作經費57萬元，青少年發展專項經費81萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

,（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

說明：截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算17萬元，具體為：懷化市共青團全委（擴大）會議，內容為總結2020年工作，安排懷化市共青團2021年工作，預計參會人數200人，預算7萬元；五四紀念大會，內容為紀念五四青年節，表彰先進，預計參會人數200人，預算7萬元；懷化市少工委全會，內容為總結2020年工作，安排2021年工作，預算3萬元。

2.2021年，本部門培訓費預算9萬元，具體為：團干培訓，內容為全市各級團干部團的工作和宣傳工作培訓，預計人數100人，預算3萬元；懷化市返鄉青年創業培訓，內容為返鄉青年創業培訓，預計人數100人，預算3萬元；懷化市少先隊工作培訓，內容為全市學校少先隊工作培訓，預計人數100人，預算3萬。

3.說明：2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

   （備注：單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明）

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2021年團市委部門預算公開表