目錄

第一部分  團(tuán)市委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  團(tuán)市委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  團(tuán)市委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

附件二 部門決算表

第一部分

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)懷化市委員會概況

一、部門職能職責(zé)

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱。中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)懷化市委員會由中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)。其機(jī)關(guān)的主要工作任務(wù)是：

行使中共懷化市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對全市性青少年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對青年工作學(xué)校、青少年活動陣地、青少年報(bào)刊、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

參與有關(guān)青少年事務(wù)的政策文件的制定和實(shí)施，協(xié)助市委、市政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運(yùn)動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種有益活動。研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育工作，預(yù)防和減少青少年違法犯罪。

協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié)。

在全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)青少年外事工作和市內(nèi)外青少年組織、團(tuán)體的交流工作。做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育工作。

承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。委機(jī)關(guān)現(xiàn)有辦公室、組織宣傳部、青工青農(nóng)部、學(xué)校部4個(gè)部室，下設(shè)青少年發(fā)展基金會和青少年活動中心2個(gè)正科級單位。

決算單位構(gòu)成。團(tuán)市委2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括團(tuán)市委本級。

第二部分

團(tuán)市委2019年度部門決算表（見附件二）

第三部分

團(tuán)市委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度全年收、支總計(jì)578.08萬元，與2018年相比，減少102.61萬元，減少15.07%，主要原因是2018年財(cái)政撥人才開發(fā)資金結(jié)轉(zhuǎn)至2019年度，支付了 “五溪人才”獎(jiǎng)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎(jiǎng)。

二、收入決算情況說明

本單位2019年度收入合計(jì)422.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入413.7萬元，占97.84%；其他收入9.12萬元，占比2.16%，上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本單位2019年度支出合計(jì)564.03萬元，其中：基本支出291.66萬元，占51.71 %；項(xiàng)目支出272.37萬元，占48.29%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2019年度財(cái)政撥款收支總計(jì)568.96萬元，與2018年相比，減少111.73萬元，減少16.4%，主要原因是2018年財(cái)政撥人才開發(fā)資金結(jié)轉(zhuǎn)至2019年度，支付了 “五溪人才”獎(jiǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本單位2019年度財(cái)政撥款支出557.21萬元，占本年支出合計(jì)的98.79 %，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加80.56 萬元，增長16.90%，主要是因?yàn)橹饕蚴侵饕蚴?019年支付了“五溪人才”獎(jiǎng)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎(jiǎng)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本單位2019年度財(cái)政撥款基本支出284.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出257.60萬元，占90.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出18.90萬元，占6.64 %；衛(wèi)生健康（類）支出8.35萬元，占2.93 %；項(xiàng)目支出272.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出117.17萬元，占43.02%；科學(xué)技術(shù)支出155.20萬元，占56.98%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為557.21萬元，支出決算為557.21萬元，完成年初預(yù)算的155.93%，其中：主要原因是主要原因是2019年支付了“五溪人才”獎(jiǎng)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎(jiǎng)未列入預(yù)算。

1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為222.21萬元，支出決算為257.60萬元，完成年初預(yù)算的115.93 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常增長。

  2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為135萬元，支出決算為117.17萬元，完成年初預(yù)算的86.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目未完成。

3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為155.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年支付了“五溪人才”獎(jiǎng)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎(jiǎng)未列入預(yù)算。

4、社會保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.14萬元，支出決算為 1.84萬元，完成年初預(yù)算的131.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)退休人員工資。

5、社會保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位養(yǎng)老保險(xiǎn)未列入預(yù)算。

6、社會保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 1.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公益性崗位人員工資未列入預(yù)算。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為8.35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分經(jīng)費(fèi)，而年初無此預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出284.84萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)202.66萬元，占基本支出的71.15 %；主要包括基本工資58.69萬元、津貼補(bǔ)貼19.77萬元、獎(jiǎng)金59.64萬元、伙食補(bǔ)助0萬元等；公用經(jīng)費(fèi)82.18萬元，占基本支出的28.85 %，主要包括辦公費(fèi)6.12萬元、印刷費(fèi)4萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.40萬元，支出決算為2.91萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，支出決算為0萬元。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.40萬元，支出決算為0.61萬元，與上年相比減少0.06萬元，減少8.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因一是接待來訪人員減少；二是厲行節(jié)

約，在接待工作中嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)規(guī)定。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為

2.30萬元，與上年相比增長1.42萬元，增長38.17 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是節(jié)省開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.61萬元，占20.96 %，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.30萬元，占79.04%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，因公出國(境)組(參)團(tuán)0個(gè)，人數(shù)0人；。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 6 個(gè)、來賓 170 人次，主要是召開“千校萬崗“招聘會招待。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.30萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬元，主要是汽油、維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)等       支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門按照懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2019年度市級財(cái)政資金績效評價(jià)工作的通知要求, 我單位高度重視、積極組織，對2019年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。

2019年整體支出績效情況良好。主要是做好一是做好黨建工作。二是扶貧攻堅(jiān)工作。三是做全市青少年領(lǐng)導(dǎo)和管理業(yè)務(wù)工作。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少139.16萬元，減少63%。主要原因是預(yù)算壓減，節(jié)約開支。  

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)0.18萬元，用于共青團(tuán)懷化市四屆十次全委會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為共青團(tuán)懷化市四屆十次全委會議。

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附 件

團(tuán)市委2019年決算公開表

2019年整體績效自評報(bào)告