目錄

第一部分  團市委概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  團市委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  團市委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

第一部分

中國共產主義青年團懷化市委員會概況

一、部門職能職責

中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯系青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱。中國共產主義青年團懷化市委員會由中共懷化市委領導。其機關的主要工作任務是：

行使中共懷化市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權，對全市性青少年社團組織進行指導和管理。

參與制定青少年事業發展規劃，對青年工作學校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。

參與有關青少年事務的政策文件的制定和實施，協助市委、市政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

調查青少年思想動態和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益活動。研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展青少年法制教育工作，預防和減少青少年違法犯罪。

協助政府教育部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

在全市經濟建設中，組織和帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用。

會同有關部門負責青少年外事工作和市內外青少年組織、團體的交流工作。做好青年統戰對象的團結教育工作。

承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

內設機構設置。委機關現有辦公室、組織宣傳部、青工青農部、學校部4個部室，下設青少年發展基金會和青少年活動中心2個正科級單位。

決算單位構成。團市委2018年部門決算匯總公開單位構成包括團市委本級。

第二部分

團市委2019年度部門決算表（見附件二）

第三部分

團市委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度全年收、支總計578.08萬元，與2018年相比，減少102.61萬元，減少15.07%，主要原因是2018年財政撥人才開發資金結轉至2019年度，支付了 “五溪人才”獎、創新創業大賽獎。

二、收入決算情況說明

本單位2019年度收入合計422.83萬元，其中：財政撥款收入413.7萬元，占97.84%；其他收入9.12萬元，占比2.16%，上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本單位2019年度支出合計564.03萬元，其中：基本支出291.66萬元，占51.71 %；項目支出272.37萬元，占48.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2019年度財政撥款收支總計568.96萬元，與2018年相比，減少111.73萬元，減少16.4%，主要原因是2018年財政撥人才開發資金結轉至2019年度，支付了 “五溪人才”獎。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本單位2019年度財政撥款支出557.21萬元，占本年支出合計的98.79 %，與2018年相比，財政撥款支出增加80.56 萬元，增長16.90%，主要是因為主要原因是主要原因是2019年支付了“五溪人才”獎、創新創業大賽獎。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本單位2019年度財政撥款基本支出284.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出257.60萬元，占90.43%；社會保障和就業（類）支出18.90萬元，占6.64 %；衛生健康（類）支出8.35萬元，占2.93 %；項目支出272.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出117.17萬元，占43.02%；科學技術支出155.20萬元，占56.98%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算為557.21萬元，支出決算為557.21萬元，完成年初預算的155.93%，其中：主要原因是主要原因是2019年支付了“五溪人才”獎、創新創業大賽獎未列入預算。

1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為222.21萬元，支出決算為257.60萬元，完成年初預算的115.93 %，決算數大于年初預算數的主要原因是工資正常增長。

  2、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為135萬元，支出決算為117.17萬元，完成年初預算的86.79%，決算數小于年初預算數的主要原因項目未完成。

3、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為 0萬元，支出決算為155.20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是2019年支付了“五溪人才”獎、創新創業大賽獎未列入預算。

4、社會保險和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算為0.14萬元，支出決算為 1.84萬元，完成年初預算的131.43%，決算數大于年初預算數的主要原因是補發退休人員工資。

5、社會保險和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是單位養老保險未列入預算。

6、社會保險和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為 1.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了公益性崗位人員工資未列入預算。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為 0萬元，支出決算為8.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是本年開支基本醫療保險單位部分經費，而年初無此預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出284.84萬元，其中：人員經費202.66萬元，占基本支出的71.15 %；主要包括基本工資58.69萬元、津貼補貼19.77萬元、獎金59.64萬元、伙食補助0萬元等；公用經費82.18萬元，占基本支出的28.85 %，主要包括辦公費6.12萬元、印刷費4萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為25.40萬元，支出決算為2.91萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，支出決算為0萬元。

    公務接待費支出預算為20.40萬元，支出決算為0.61萬元，與上年相比減少0.06萬元，減少8.95%，決算數小于年初預算的主要原因一是接待來訪人員減少；二是厲行節

約，在接待工作中嚴格執行中央、省、市有關規定。

公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為

2.30萬元，與上年相比增長1.42萬元，增長38.17 %，決算數小于年初預算的主要原因是節省開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政支出決算中，公務接待費支出決算0.61萬元，占20.96 %，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.30萬元，占79.04%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，因公出國(境)組(參)團0個，人數0人；。

2、公務接待費支出決算為0.61萬元，全年共接待來訪團組 6 個、來賓 170 人次，主要是召開“千校萬崗“招聘會招待。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.30萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.30萬元，主要是汽油、維修費、車輛保險費、過路過橋費等       支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門按照懷化市財政局關于開展2019年度市級財政資金績效評價工作的通知要求, 我單位高度重視、積極組織，對2019年度部門整體支出進行了績效自評。

2019年整體支出績效情況良好。主要是做好一是做好黨建工作。二是扶貧攻堅工作。三是做全市青少年領導和管理業務工作。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出82.18萬元，比年初預算數減少139.16萬元，減少63%。主要原因是預算壓減，節約開支。  

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.18萬元，用于共青團懷化市四屆十次全委會議，人數20人，內容為共青團懷化市四屆十次全委會議。

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附 件

團市委2019年決算公開表

2019年整體績效自評報告