附件1

共青團懷化市委2020年度部門預算

公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯系青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱。團市委由中共懷化市委領導。其機關的主要工作任務是：

1、行使中共懷化市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權，對全市性青少年社團組織進行指導和管理。

2、參與制定青少年事業發展規劃，對青年工作學校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。

3、參與有關青少年事務的政策文件的制定和實施，協助市委、市政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

4、調查青少年思想動態和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益活動。研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展青少年法制教育工作，預防和減少青少年違法犯罪。

5、協助政府教育部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

6、在全市經濟建設中，組織和帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用。

7、會同有關部門負責青少年外事工作和市內外青少年組織、團體的交流工作。做好青年統戰對象的團結教育工作。

8、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

共青團懷化市委作為一級部門預算單位，現有辦公室、組織宣傳部、青工青農部、學校部4個內設部室，下設青少年發展基金會和青少年活動中心2個正科級單位。

二、部門預算單位構成

團市委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有團市委本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數269.6萬元，其中，一般公共預算撥款269.6萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少87.75 萬元，主要原因是厲行節約辦事，減少一般性支出。

（二）支出預算，2020年年初預算數269.6萬元，其中，主要是人員支出，公用支出，專項業務費和項目支出等。支出較去年減少87.75萬元，主要原因是壓減機關公用經費和行政管理非急需非剛性支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為269.6萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為269.6萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資44.52萬元、津貼補貼13.97萬元、辦公費11.8萬元、印刷費2萬元，其他商品服務支出90.94萬元等。

（二）項目支出：無

五、政府性基金支出

團市委2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

    2020年團市委一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為17.78萬元，其中，公務接待費14.28萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少7.62萬元，下降30%，主要因為財政壓減資金。

（二）機關運行經費

     2020年團市委機關運行經費一般公共預算撥款144.44萬元，比2019年預算數減少76.9萬元，下降34.7%，主要因為厲行節約，減少一般事務性開支。主要用于：行政運行支出，55萬元；一般行政管理事務支出，89.3萬元；行政單位離退休支出0.14萬元等。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

    （三）政府采購情況

2020年團市委市政府采購預算總額為0萬元 。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出269.6萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及支出161萬元，其中團市委工作經費28萬元，團市委歸口管理的雷鋒號志愿者服務站17.5萬元，青基會工作經費7萬元，團干部專項培訓經費3.5萬元，預防青少年違法犯罪專項工作經費3.5萬元，志愿服務工作經費3.5萬元，返鄉青年創業培訓經費3.5萬元，青少年發展專項經費94.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

3、2020年，本部門預計無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1、2020年，本部門會議費預算18萬元，具體為：共青團懷化市委全會，內容為懷化市共青團全委會議、少工委全會，預計參會人數400人，預算18萬元。

2、2020年，本部門培訓費預算10萬元，具體為：懷化市青年創業者培訓，內容為懷化市青年創業及發展，預計人數100人，預算10萬元。

3、2020年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算20萬元，具體為：懷化市青年創新創業大賽賽事，預算20萬元。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表(見附件）

團市委2020年部門預算公開表