首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 預(yù)決算公開(kāi) > 部門預(yù)決算 > 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)懷化市委員會(huì)

      共青團(tuán)懷化市委2020年度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

      發(fā)布時(shí)間:2020-02-07 09:37 信息來(lái)源:市財(cái)政局

      附件1

      共青團(tuán)懷化市委2020年度部門預(yù)算

      公開(kāi)說(shuō)明

      錄:

      一、部門基本概況

      (一)部門職責(zé)

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、部門收支總體情況

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

      五、政府性基金支出

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      (三)政府采購(gòu)情況

      (四)預(yù)算績(jī)效管理情況

      (五) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      (六)一般性支出情況

      七、專業(yè)名詞解釋

      八、公開(kāi)附表

      1.部門收支總表

      2.部門收入總表

      3.部門支出總表

      4.財(cái)政撥款收支總表

      5.一般預(yù)算支出表

      6.一般預(yù)算基本支出表

      7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

      8.政府性基金支出表


      一、部門基本概況

      (一)部門職責(zé)

      中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織,是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校,是黨的助手和后備軍,是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶,是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱。團(tuán)市委由中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)。其機(jī)關(guān)的主要工作任務(wù)是:

      1、行使中共懷化市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán),對(duì)全市性青少年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

      2、參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對(duì)青年工作學(xué)校、青少年活動(dòng)陣地、青少年報(bào)刊、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

      3、參與有關(guān)青少年事務(wù)的政策文件的制定和實(shí)施,協(xié)助市委、市政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

      4、調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作狀況,研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題,提出相應(yīng)對(duì)策,開(kāi)展各種有益活動(dòng)。研究青少年違法犯罪問(wèn)題,協(xié)同有關(guān)部門開(kāi)展青少年法制教育工作,預(yù)防和減少青少年違法犯罪。

      5、協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作,維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

      6、在全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中,組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

      7、會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)青少年外事工作和市內(nèi)外青少年組織、團(tuán)體的交流工作。做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作。

      8、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      共青團(tuán)懷化市委作為一級(jí)部門預(yù)算單位,現(xiàn)有辦公室、組織宣傳部、青工青農(nóng)部、學(xué)校部4個(gè)內(nèi)設(shè)部室,下設(shè)青少年發(fā)展基金會(huì)和青少年活動(dòng)中心2個(gè)正科級(jí)單位。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      團(tuán)市委只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有團(tuán)市委本級(jí)。

      三、部門收支總體情況

      2020年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

      (一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)269.6萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款269.6萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少87.75 萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約辦事,減少一般性支出。

      (二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)269.6萬(wàn)元,其中,主要是人員支出,公用支出,專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目支出等。支出較去年減少87.75萬(wàn)元,主要原因是壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理非急需非剛性支出。

      (三)公開(kāi)表格,部門預(yù)算公開(kāi)表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》;財(cái)政撥款收支表5張,即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》,(公開(kāi)表格附后)。

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

          2020年一般公共預(yù)算撥款收入為269.6萬(wàn)元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為269.6萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資44.52萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼13.97萬(wàn)元、辦公費(fèi)11.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出90.94萬(wàn)元等。

      (二)項(xiàng)目支出:無(wú)

      五、政府性基金支出

      團(tuán)市委2020年無(wú)政府性基金支出。

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

          2020年團(tuán)市委一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.78萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)14.28萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少7.62萬(wàn)元,下降30%,主要因?yàn)樨?cái)政壓減資金。

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

           2020年團(tuán)市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款144.44萬(wàn)元,比2019年預(yù)算數(shù)減少76.9萬(wàn)元,下降34.7%,主要因?yàn)閰栃泄?jié)約,減少一般事務(wù)性開(kāi)支。主要用于:行政運(yùn)行支出,55萬(wàn)元;一般行政管理事務(wù)支出,89.3萬(wàn)元;行政單位離退休支出0.14萬(wàn)元等。

      備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

          (三)政府采購(gòu)情況

      2020年團(tuán)市委市政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元

      (四)預(yù)算績(jī)效管理情況

      按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出269.6萬(wàn)元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè),涉及支出161萬(wàn)元,其中團(tuán)市委工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元,團(tuán)市委歸口管理的雷鋒號(hào)志愿者服務(wù)站17.5萬(wàn)元,青基會(huì)工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,團(tuán)干部專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元,預(yù)防青少年違法犯罪專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元,志愿服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元,返鄉(xiāng)青年創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元,青少年發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)94.5萬(wàn)元,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

      (五) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      1、截至20191231日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      2、截至20191231日,本部門無(wú)車輛,無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

      32020年,本部門預(yù)計(jì)無(wú)新增車輛,無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

      (六)一般性支出情況

      12020年,本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元,具體為:共青團(tuán)懷化市委全會(huì),內(nèi)容為懷化市共青團(tuán)全委會(huì)議、少工委全會(huì),預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)400人,預(yù)算18萬(wàn)元。

      22020年,本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元,具體為:懷化市青年創(chuàng)業(yè)者培訓(xùn),內(nèi)容為懷化市青年創(chuàng)業(yè)及發(fā)展,預(yù)計(jì)人數(shù)100人,預(yù)算10萬(wàn)元。

      32020年,本部門舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算20萬(wàn)元,具體為:懷化市青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽賽事,預(yù)算20萬(wàn)元。

      七、專業(yè)名詞解釋

      1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

      八、公開(kāi)附表(見(jiàn)附件)

      團(tuán)市委2020年部門預(yù)算公開(kāi)表

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