附件1

共青團(tuán)懷化市委2020年度部門預(yù)算

公開(kāi)說(shuō)明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱。團(tuán)市委由中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)。其機(jī)關(guān)的主要工作任務(wù)是：

1、行使中共懷化市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全市性青少年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

2、參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)青年工作學(xué)校、青少年活動(dòng)陣地、青少年報(bào)刊、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

3、參與有關(guān)青少年事務(wù)的政策文件的制定和實(shí)施，協(xié)助市委、市政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

4、調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種有益活動(dòng)。研究青少年違法犯罪問(wèn)題，協(xié)同有關(guān)部門開(kāi)展青少年法制教育工作，預(yù)防和減少青少年違法犯罪。

5、協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

6、在全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

7、會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)青少年外事工作和市內(nèi)外青少年組織、團(tuán)體的交流工作。做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作。

8、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

共青團(tuán)懷化市委作為一級(jí)部門預(yù)算單位，現(xiàn)有辦公室、組織宣傳部、青工青農(nóng)部、學(xué)校部4個(gè)內(nèi)設(shè)部室，下設(shè)青少年發(fā)展基金會(huì)和青少年活動(dòng)中心2個(gè)正科級(jí)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

團(tuán)市委只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有團(tuán)市委本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)269.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款269.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少87.75 萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約辦事，減少一般性支出。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)269.6萬(wàn)元，其中，主要是人員支出，公用支出，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目支出等。支出較去年減少87.75萬(wàn)元，主要原因是壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理非急需非剛性支出。

（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為269.6萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為269.6萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資44.52萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼13.97萬(wàn)元、辦公費(fèi)11.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出90.94萬(wàn)元等。

（二）項(xiàng)目支出：無(wú)

五、政府性基金支出

團(tuán)市委2020年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2020年團(tuán)市委一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.78萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.28萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少7.62萬(wàn)元，下降30%，主要因?yàn)樨?cái)政壓減資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2020年團(tuán)市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款144.44萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少76.9萬(wàn)元，下降34.7%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少一般事務(wù)性開(kāi)支。主要用于：行政運(yùn)行支出，55萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)支出，89.3萬(wàn)元；行政單位離退休支出0.14萬(wàn)元等。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

    （三）政府采購(gòu)情況

2020年團(tuán)市委市政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元 。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出269.6萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及支出161萬(wàn)元，其中團(tuán)市委工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元，團(tuán)市委歸口管理的雷鋒號(hào)志愿者服務(wù)站17.5萬(wàn)元，青基會(huì)工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，團(tuán)干部專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元，預(yù)防青少年違法犯罪專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元，志愿服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元，返鄉(xiāng)青年創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元，青少年發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)94.5萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、截至2019年12月31日，本部門無(wú)車輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

3、2020年，本部門預(yù)計(jì)無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1、2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元，具體為：共青團(tuán)懷化市委全會(huì)，內(nèi)容為懷化市共青團(tuán)全委會(huì)議、少工委全會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)400人，預(yù)算18萬(wàn)元。

2、2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，具體為：懷化市青年創(chuàng)業(yè)者培訓(xùn)，內(nèi)容為懷化市青年創(chuàng)業(yè)及發(fā)展，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)算10萬(wàn)元。

3、2020年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算20萬(wàn)元，具體為：懷化市青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽賽事，預(yù)算20萬(wàn)元。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表(見(jiàn)附件）

團(tuán)市委2020年部門預(yù)算公開(kāi)表