目錄

第一部分  團(tuán)市委概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  團(tuán)市委2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  團(tuán)市委2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱(chēng)解釋

第五部分附件

附件一 2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 部門(mén)決算表

第一部分

第二部分團(tuán)市委概況

一、部門(mén)職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱。團(tuán)市委由中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)。其機(jī)關(guān)的主要工作任務(wù)是：

(一)行使中共懷化市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全市性青少年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

(二)參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)青年工作學(xué)校、青少年活動(dòng)陣地、青少年報(bào)刊、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

(三)參與有關(guān)青少年事務(wù)的政策文件的制定和實(shí)施，協(xié)助市委、市政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

(四)調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種有益活動(dòng)。研究青少年違法犯罪問(wèn)題，協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展青少年法制教育工作，預(yù)防和減少青少年違法犯罪。

(五)協(xié)助政府教育部門(mén)做好大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

(六)在全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

(七)會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)青少年外事工作和市內(nèi)外青少年組織、團(tuán)體的交流工作。做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作。

(八)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

委機(jī)關(guān)現(xiàn)有辦公室、組織宣傳部、青工青農(nóng)部、學(xué)校部4個(gè)部室，下設(shè)青少年發(fā)展基金會(huì)和青少年活動(dòng)中心2個(gè)正科級(jí)單位。（未獨(dú)立核算）

二）決算機(jī)構(gòu)構(gòu)成

團(tuán)市委2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括團(tuán)市委本級(jí)。

第二部分

團(tuán)市委2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

第三部分  

團(tuán)市委2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度收、支總計(jì)680.69萬(wàn)元，支出總計(jì)680.69萬(wàn)元，收入總計(jì)與上年決算數(shù)比較增加270.37萬(wàn)元，主要原因：1、正常工資增長(zhǎng)；2、2018年市人才領(lǐng)導(dǎo)小組資金。支出總計(jì)與上年決算數(shù)比較增加270.37萬(wàn)元，主要原因：1、正常工資增長(zhǎng)；2、增加了2018年市人才領(lǐng)導(dǎo)小組資金。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2018年收入中，財(cái)政撥款收入613.53萬(wàn)元，占比100%，其中上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度本年度支出合計(jì)476.65萬(wàn)元，其中基本支出321.55萬(wàn)元，占比67.46%；項(xiàng)目支出155.11萬(wàn)元，占比32.54%，，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)支出萬(wàn)元，占比0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)680.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)比較增加了203.92萬(wàn)元，主要原因：1、增加了2018年市人才領(lǐng)導(dǎo)小組資金。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出476.65萬(wàn)元，占本年支出的比重70.02%，較上年決算數(shù)增加62.33萬(wàn)元，主要原因：1、增加了一般公共服務(wù)支出； 2、增加了科學(xué)技術(shù)支持。

    （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出476.65萬(wàn)元，基本支出321.55萬(wàn)元，占比67.46%；項(xiàng)目支出155.11萬(wàn)元，占比32.54%，

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出476.65萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)369.8萬(wàn)元相比，增加了106.85萬(wàn)元，主要原因：1、正常工資增長(zhǎng)；2、增加了2018年市人才領(lǐng)導(dǎo)小組資金。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為234.66萬(wàn)元，支出決算為302.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資正常增長(zhǎng)  。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為135萬(wàn)元，支出決算為145萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了2018年市人才領(lǐng)導(dǎo)小組資金。

3、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為10.11萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了2018年市人才領(lǐng)導(dǎo)小組資金。

4、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.14萬(wàn)元，支出決算為 0.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是慰問(wèn)費(fèi)減少。

5、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.14萬(wàn)元，支出決算為3.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的227.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位養(yǎng)老保險(xiǎn)未列入預(yù)算。

6、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算,0.14萬(wàn)元，支出決算為3.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的232.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公益性崗位人員工資未列入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出321.55萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出172.29萬(wàn)元，占比53.6%，主要包括基本工資53.81萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼41.61萬(wàn)元、獎(jiǎng)金47.55萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.33萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.19萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.12萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.43萬(wàn)元、其他工資福利支出4.37萬(wàn)元等；公用經(jīng)費(fèi)支出149.26萬(wàn)元，占比46.4%，主要包括辦公費(fèi)13.09萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.31萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.11萬(wàn)元、維修（護(hù)）1.64萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.55萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.67萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.87萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.09萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出66.9萬(wàn)元等。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.55萬(wàn)元，年初預(yù)算29萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率為0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.88萬(wàn)元，年初預(yù)算5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.67萬(wàn)元，年初預(yù)算24萬(wàn)元,形成預(yù)決算差異的主要原因是我單位嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.55萬(wàn)元，與上年相比，減少1.36萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.88萬(wàn)元，與上年相比，減少1.28萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.67萬(wàn)元，與上年相比，減少0.07萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次15次，接待人次75人。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。因公出國(guó)(境)組(參)團(tuán)0個(gè)，人數(shù)0人；

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.67萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組 15 個(gè)、來(lái)賓 75 人次，主要是召開(kāi)“千校萬(wàn)崗“招聘會(huì)招待，團(tuán)省委來(lái)懷調(diào)研，山果行動(dòng)有關(guān)單位來(lái)懷調(diào)研等。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.88萬(wàn)元，主要是汽油、維修費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出，截至2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)2018年度政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門(mén)要求需隨同部門(mén)決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)。2018年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件一。  

十、其他重要事項(xiàng)

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出225.38萬(wàn)元，比2017年增加88.72萬(wàn)元，增加了64.92%。主要原因是2018年開(kāi)展了山果行動(dòng)計(jì)劃，差旅費(fèi)等各項(xiàng)支出有所增加。

   （二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元各項(xiàng)占比為0%。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分   名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

團(tuán)市委2018年決算公開(kāi)表

2018年共青團(tuán)懷化市委整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告