目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門職責及機構設置情況

　　(一)部門職能職責

　　中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯系青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱。團市委由中共懷化市委領導。其機關的主要工作任務是：

　　1、行使中共懷化市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權，對全市性青少年社團組織進行指導和管理。

　　2、參與制定青少年事業發展規劃，對青年工作學校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。

　　3、參與有關青少年事務的政策文件的制定和實施，協助市委、市政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

　　4、調查青少年思想動態和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益活動。研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展青少年法制教育工作，預防和減少青少年違法犯罪。

　　5、協助政府教育部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

　　6、在全市經濟建設中，組織和帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用。

　　7、會同有關部門負責青少年外事工作和市內外青少年組織、團體的交流工作。做好青年統戰對象的團結教育工作。

　　8、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

　　(二)機構設置情況

　　共青團懷化市委作為一級部門預算單位，現有辦公室、組織宣傳部、青工青農部、學校部4個內設部室，下設青少年發展基金會和青少年活動中心2個正科級單位。　

二、部門預算單位構成

團市委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有團市委本級。

三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算編報范圍包括團市委本級的收入、支出及專項經費安排情況。

　　（一）收入預算，2019年年初預算數357.35萬元，其中，一般公共預算撥款357.35萬元，上年已入庫且結算未撥付的非稅收入0萬元，政府性基金預算撥款0萬元。收入較去年減少19.66萬元，原因是厲行節約辦事，減少一般性支出，。

（二）支出預算，2019年年初預算數357.35萬元，其中工資福利支出134.01萬元，商品和服務支出216.34萬元，資本性支出3萬元，其他支出3萬元,對個人和家庭補助1萬元。支出較去年減少19.66萬元，原因是壓減機關公用經費和行政管理非急需非剛性支出。

（三）公開表格，共8張部門預算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算三公經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，公開表格附后。

　　四、一般公共預算財政撥款支出情況

2019年一般公共預算撥款收入為357.35萬元，具體安排情況如下：　　

（一）基本支出：2019年年初預算數為357.35萬元，是指保障單位機構正常運行、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資49.83萬元、津補貼18.98萬元等人員經費以及辦公費15萬元、印刷費2萬元、差旅費10萬元、公務用車運行維護費3萬元,、其他交通費用8.21萬元，其他商品服務支出137.64萬元。

（二）項目支出：無

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

(一) 年度三公經費預算情況

2019年“三公”經費預算控制數為25.4萬元，其中：公務接待費20.4萬元、公務用車購置及運行費5萬元，其中公務用車購置費0元，公務用車運行維護費5萬元，因公出國(境)費0萬元。與2018年“三公”經費預算控制數相比預算數減少3.6萬元，主要原因執行厲行節約后公務接待費壓減3.6萬元。

　　(二)年度機關運行經費預算情況

　　2019年我單位機關運行經費一般公共預算撥款221.34萬元，相比2018年預算數增加14.09萬。主要原因是增加了青少年發展專項經費。主要用于日常辦公支出7萬元，差旅費支出4.09萬元，工會經費及福利費支出3萬元等。

　　(三)年度政府采購支出預算情況

　　2019年我單位政府采購預算總額為2.8萬元，其中政府采購貨物預算2.8萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

     按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出357.35萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出207萬元，其中團市委工作經費40萬元，團市委歸口管理的雷鋒號志愿者服務站15.5萬元，青基會工作經費10萬元，團干部專項培訓經費5萬元，預防青少年違法犯罪專項工作經費5萬元，志愿服務工作經費5萬元，返鄉青年創業培訓經費5萬元，青少年發展專項經費121.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。無50萬元以上的專用設備。

2019年，本部門預計無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1、2019年，團市委會議費預算16萬元，具體為：全市財政共青團工作會議，內容為全市共青團工作總結及工作布置，預計參會人數120人，預算6萬元；全市少工委全會，內容為2019年全市少工委工作安排和工作回顧，預計參會人數100人，預算5萬元；全市青企協會議，內容為2019年青年企業家協會年會，預計參會人數120人，預算5萬元。

2、2019年，本部門培訓費預算10萬元，具體為：全市共青團系統業務培訓，內容為各級團干培訓，預計人數150人，預算6萬元；全市少先隊輔導員業務培訓，預計人數120人，預算4萬元。

3、2019年團市委無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

團市委2019年度部門預算公開表