第一部分 共青團懷化市委概況

一、部門職能職責

中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱。團市委由中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)。其機關(guān)的主要工作任務(wù)是：

(一)行使中共懷化市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊工作的職權(quán)，對全市性青少年社團組織進行指導(dǎo)和管理。

(二)參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對青年工作學(xué)校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進行規(guī)劃和管理。

(三)參與有關(guān)青少年事務(wù)的政策文件的制定和實施，協(xié)助市委、市政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

(四)調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種有益活動。研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育工作，預(yù)防和減少青少年違法犯罪。

(五)協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

(六)在全市經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

(七)會同有關(guān)部門負責青少年外事工作和市內(nèi)外青少年組織、團體的交流工作。做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作。

(八)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

2017年我單位編制人數(shù)為19人，年末實有人數(shù)為15人，退休1人。委機關(guān)現(xiàn)有辦公室、組織宣傳部、青工青農(nóng)部、學(xué)校部4個部室，青少年發(fā)展基金會和青少年活動中心2個二級機構(gòu)。

第二部分 2017年度部門決算表

本次公開2017年度部門決算匯總表共8張，分別是收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。公開表格及詳細數(shù)據(jù)附后。

第三部分 共青團懷化市委2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于共青團懷化市委2017年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數(shù)比較

本部門2017年度全年收入473.77萬元，與上年相比，增長79.72萬元，主要原因是2017年底活動未結(jié)賬，導(dǎo)致結(jié)余較多。

2017年度全年支出414.33萬元，與上年相比，增加20.28萬元，增長5.1%。主要原因是開展工作的正常增長。

2、財政撥款支出與年初預(yù)算比較

本部門2017年度財政撥款支出392.05萬元，年初預(yù)算數(shù)459.55萬元，預(yù)決算差異率17%，形成差異的主要原因是上年的結(jié)余差異。

二、關(guān)于共青團懷化市委2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度全年收入473.77萬元，其中：財政撥款收入392.05萬元，占比82.7%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81.72萬元，占比17.3%。

三、關(guān)于共青團懷化市委2017年度支出決算情況說明

本部門2016年度全年支出414.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出403.66萬元，占比97.4%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.45萬元，占比3.6%。

四、關(guān)于共青團懷化市委2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入392.05萬元，與上年相比減少2萬元，主要原因是減少了人數(shù)，導(dǎo)致開支有所下降。

2017年度財政撥款支出414.33萬元，與上年相比，增加20.28萬元，增長5.1%，主要原因是使用了上年度結(jié)余。

五、關(guān)于共青團懷化市委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出403.66萬元，與上年相比，增加18.8萬元，增長4.8%，主要原因是開展工作的正常增長。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出403.66萬元，占比97.4%；社會保障和就業(yè)支出10.66萬元，占比3.6%。

六、關(guān)于共青團懷化市委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出414.33萬元，其中：人員經(jīng)費180.18萬元，占比43.48%；公用經(jīng)費234.15萬元，占比56.52%。

七、關(guān)于共青團懷化市委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出2.9萬元，年初預(yù)算29萬元，預(yù)決算差異率-90%，其中：因公出國(境)費0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率為0；公務(wù)用車購置及運行維護費2.16萬元，年初預(yù)算5萬元，預(yù)決算差異率-56.8%；公務(wù)接待費0.74萬元，年初預(yù)算24萬元，預(yù)決算差異率-96.9%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我單位嚴格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，壓縮了“三公”經(jīng)費支出。

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出2.9萬元，與上年相比，增加0.5萬元，增長20%。其中：因公出國(境)費0萬元，與上年相比，增加0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費2.16萬元，與上年相比，增加0.36萬元，增長20%；公務(wù)接待費0.74萬元，與上年相比，增加0.14萬元，增長23%。

2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年度因公出國(境)組(參)團0個；公務(wù)用車購置0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次15次，接待人次75人。

八、關(guān)于共青團懷化市委2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況。

本部門2017年度政府性基金預(yù)算收入0萬元。

九、其他重要事項

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

例：本部門2017 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出77.62萬元，與上年相比，減少63.16萬元，減少55.13%。主要原因?qū)⑶嗌倌臧l(fā)展專項經(jīng)費等用于開展活動的經(jīng)費不在運行經(jīng)費中計算。

2、政府采購支出情況說明。

例：本部門2017 年度政府采購支出總額0.24萬元，全部為政府采購貨物支出。

3、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，為一般公務(wù)用車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(套)，單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

4、預(yù)算績效情況說明。

本部門已開展預(yù)算績效評估工作，并在網(wǎng)站上將績效自評報告在網(wǎng)上公開。

第四部分 名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

共青團2017決算公開表.xls