2020年度 懷化市婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算

目錄

第一部分懷化市婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議，開(kāi)展婦女工作，聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

2、團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧；

3、教育和引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，促進(jìn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀(guān)和男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境；

4、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，培養(yǎng)、推薦女性人才，推動(dòng)?jì)D女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施；

5、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，向各級(jí)機(jī)關(guān)提出有關(guān)意見(jiàn)和建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門(mén)或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；

6、關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大志愿者隊(duì)伍，為婦女兒童和家庭服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市婦女聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、組織宣傳部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

第二部分

部門(mén)決算表

見(jiàn)附件

第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)340.14萬(wàn)元。與上年相比，減少307.97萬(wàn)元，減少47.52%，主要是因?yàn)閴簻p經(jīng)費(fèi)；省撥兩癌救助經(jīng)費(fèi)由財(cái)政直接下?lián)芨骺h（市）區(qū)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)335.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入293.32萬(wàn)元，占87.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入41.87萬(wàn)元，占12.49%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)328.87萬(wàn)元，其中：基本支出290.01萬(wàn)元，占88.18%；項(xiàng)目支出38.86萬(wàn)元，占11.82%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)298.27萬(wàn)元，與上年相比，減少30.28萬(wàn)元,減少9.22%，主要是因?yàn)?020年單位未進(jìn)行醫(yī)療鋪底；2020年未發(fā)放2019年度綜治獎(jiǎng)；2020年減少公益性崗位人員1人開(kāi)支；壓減經(jīng)費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出288.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.59%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少37.97萬(wàn)元，減少11.65%，主要是因?yàn)?020年單位未進(jìn)行醫(yī)療鋪底；2020年未發(fā)放2019年度綜治獎(jiǎng)；2020年減少公益性崗位人員1人；壓減經(jīng)費(fèi)等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出288.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出251.48萬(wàn)元，占87.3%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出28.28萬(wàn)元，占9.82%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出5.87萬(wàn)元，占2.04%；其他（類(lèi)）支出2.42萬(wàn)元，占0.84%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為223.31萬(wàn)元，支出決算數(shù)為288.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.99%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為210.73萬(wàn)元，支出決算為251.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資等人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)籌納入預(yù)算。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.58萬(wàn)元，支出決算為18.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員工資等人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)籌納入預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分由財(cái)政統(tǒng)籌納入預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公益性崗位人員工資由財(cái)政統(tǒng)籌納入預(yù)算。

5、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分由財(cái)政統(tǒng)籌納入預(yù)算。

6、其他（類(lèi)）其他（款）其他（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退款至非稅賬戶(hù)再支付。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出288.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)153.74萬(wàn)元，占基本支出的53.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)134.31萬(wàn)元，占基本支出的46.63%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.94萬(wàn)元，支出決算為4.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.15%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比，無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.04萬(wàn)元，支出決算為0.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.89%,增長(zhǎng)的主要原因是上級(jí)部門(mén)來(lái)懷調(diào)研次數(shù)增加。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.9萬(wàn)元，支出決算為3.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%, 增長(zhǎng)的主要原因是公車(chē)使用年限較長(zhǎng)，車(chē)輛老化，油費(fèi)、維修等開(kāi)支增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.58萬(wàn)元，占13.52%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.71萬(wàn)元，占86.48%。其中：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬(wàn)元，全年共接待9批次、來(lái)賓54人次，主要是調(diào)研、匯報(bào)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.71萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，懷化市婦女聯(lián)合會(huì)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.71萬(wàn)元，主要是車(chē)輛油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.31萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少17.28萬(wàn)元，降低11.4%。主要原因是：壓減經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.29萬(wàn)元，用于召開(kāi)全省婦聯(lián)系統(tǒng)半年工作會(huì)議暨“湘女素質(zhì)提升工程”大培訓(xùn)行動(dòng)部署會(huì)會(huì)議，人數(shù)31人，內(nèi)容為召開(kāi)“湘女素質(zhì)提升工程”大培訓(xùn)行動(dòng)部署會(huì)會(huì)議；開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元，用于召開(kāi)省婦聯(lián)調(diào)研工作對(duì)接會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為召開(kāi)省婦聯(lián)調(diào)研工作對(duì)接會(huì)議；開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元，用于召開(kāi)第四巡察組對(duì)市婦聯(lián)黨組巡察情況反饋會(huì)，人數(shù)12人，內(nèi)容為召開(kāi)第四巡察組對(duì)市婦聯(lián)黨組巡察情況反饋會(huì)議；開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.27萬(wàn)元，用于召開(kāi)全省婦聯(lián)系統(tǒng)脫貧攻堅(jiān)工作視頻會(huì)議，人數(shù)24人，內(nèi)容為全省婦聯(lián)系統(tǒng)脫貧攻堅(jiān)工作視頻會(huì)議；開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.37萬(wàn)元，內(nèi)容為全省婦聯(lián)系統(tǒng)直播帶貨視頻會(huì)議，人數(shù)15人，用于召開(kāi)全省婦聯(lián)系統(tǒng)直播帶貨視頻會(huì)議。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.97萬(wàn)元，用于開(kāi)展“護(hù)花綻放”兒童權(quán)益保護(hù)百場(chǎng)宣講三年行動(dòng)講師培訓(xùn)，人數(shù)44人，內(nèi)容為開(kāi)展“護(hù)花綻放”兒童權(quán)益保護(hù)百場(chǎng)宣講三年行動(dòng)講師培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額2.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門(mén)2020年度預(yù)算績(jī)效管理已按照財(cái)政績(jī)效工作要求完成、部門(mén)整體績(jī)效情況達(dá)到年初整體績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)完成年度績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。（績(jī)效報(bào)告見(jiàn)附件）

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一  2020年部門(mén)決算公開(kāi)表附件1.2020年懷化市婦女聯(lián)合會(huì)決算公開(kāi)報(bào)表

附件二  2020年部門(mén)整體支出績(jī)效報(bào)告附件2.2020年懷化市婦聯(lián)整體支出績(jī)效報(bào)告