發(fā)布時間：2021-02-18 17:33 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、指導(dǎo)全市各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女工作，聯(lián)系團體會員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
2、團結(jié)、動員全市婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，推動科學(xué)發(fā)展，促進社會和諧；
3、教育和引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質(zhì)，促進全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境；
4、代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會管理和公共服務(wù)，培養(yǎng)、推薦女性人才，推動婦女、兒童發(fā)展綱要的實施；
5、維護婦女兒童合法權(quán)益，向各級機關(guān)提出有關(guān)意見和建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；
6、關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大志愿者隊伍，為婦女兒童和家庭服務(wù)。加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事；
7、鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。
8、承擔市婦女兒童工作委員會辦公室的工作；
9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
懷化市婦女聯(lián)合會（以下簡稱懷化市婦聯(lián)）作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、組織宣傳部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年懷化市婦聯(lián)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市婦聯(lián)本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)233.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款228.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加10.38萬元，主要原因是增加編制和人員。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)233.69萬元，其中，主要是工資福利支出90.94萬元，商品和服務(wù)支出129.8萬元，對個人和家庭的補助支出10.95萬元，基本建設(shè)支出 2萬元。支出較去年增加10.38萬元，主要原因是2021年人員增加。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為228.69萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為117.69萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資44.51萬元、津貼補貼21.35萬元、獎金2.69萬元、伙食補助費5萬元、績效工資9.39萬元、其他社會保障繳費2萬元、辦公費4.1萬元、差旅費0.5萬元、公務(wù)接待費1萬元、工會經(jīng)費3.56萬元、福利費2.23萬元、其他商品和服務(wù)支出1.45萬元、其他交通費用8.96萬元、退休費10.95萬元；
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為111萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：“兩癌民生”項目經(jīng)費9萬元，主要用于“兩癌”檢查專項工作經(jīng)費等方面；“點亮微心愿 巾幗圓夢行”支出18萬元，主要用于關(guān)愛貧困婦女助力脫貧奔小康等方面；市、縣、鄉(xiāng)、村四級婦女兒童活動陣地建設(shè)支出18萬元、主要用于實施“兩個規(guī)劃”工作經(jīng)費；家庭教育（平安、最美、文明）18萬元，主要用于家庭教育深化拓展；“清爽行動”12萬元，主要用于“美麗懷化 巾幗共建”行動經(jīng)費；婦女職業(yè)技能培訓(xùn)18萬元，主要用于婦女職業(yè)技能培訓(xùn)經(jīng)費；“三八”系列等活動經(jīng)費18萬元，主要用于婦聯(lián)活動日常開支。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年懷化市婦聯(lián)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11.64萬元，其中，公務(wù)接待費7.14萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少1.3萬元，下降10.05%，主要因為壓減三公經(jīng)費開支。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年懷化市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款21.8萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少93.47萬元，下降81.08%，主要因為專項業(yè)務(wù)經(jīng)費在2020年放入基本支出。主要用于：辦公費支出，4.1萬元；差旅費支出，0.5萬元；公務(wù)接待費支出，1萬元；工會經(jīng)費支出，3.56萬元；福利費支出，2.23萬元；其他商品和服務(wù)支出，1.45萬元；其他交通費用支出，8.96萬元。
（三）政府采購情況
2021年懷化市婦聯(lián)采購預(yù)算總額4.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.5萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出228.69萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出111萬元，其中“兩癌民生”項目經(jīng)費9萬元，“點亮微心愿 巾幗圓夢行”支出18萬元，市、縣、鄉(xiāng)、村四級婦女兒童活動陣地建設(shè)支出18萬元，家庭教育（平安、最美、文明）18萬元，“清爽行動”12萬元，婦女職業(yè)技能培訓(xùn)18萬元，“三八”系列等活動經(jīng)費18萬全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預(yù)算6萬元，具體為：務(wù)虛會議，內(nèi)容為年底工作總結(jié)，預(yù)計參會人數(shù)30人，預(yù)算0.8萬元；三八紀念大會，內(nèi)容為總結(jié)表彰2020年工作及2021年工作安排，預(yù)計參會人數(shù)150人，預(yù)算3.6萬元；座談會，內(nèi)容為婦女相關(guān)問題調(diào)研等，預(yù)計參會人數(shù)30人，預(yù)算0.8萬元；省婦聯(lián)視頻會議，內(nèi)容為傳達有關(guān)精神，布置相關(guān)工作等，預(yù)計參會人數(shù)30人，預(yù)算0.8萬元。
2.2021年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算12萬元，具體為：婦女職業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)容為手工、家政、新農(nóng)民、電商等培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)2000人，預(yù)算12萬元。
3.2021年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算5萬元，具體為：三八紀念活動暨建黨100周年慶祝活動，預(yù)算5萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
附件2：懷化市婦聯(lián)2021部門預(yù)算公開表
