2019年度懷化市婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算

目 錄

第一部分 懷化市婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 2019年部門(mén)決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 懷化市婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議，開(kāi)展婦女工作，聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

2、團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧；

3、教育和引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，促進(jìn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境；

4、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，培養(yǎng)、推薦女性人才，推動(dòng)?jì)D女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施；

5、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，向各級(jí)機(jī)關(guān)提出有關(guān)意見(jiàn)和建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門(mén)或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；

6、關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大志愿者隊(duì)伍，為婦女兒童和家庭服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事；

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市婦女聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)科室包括：辦公室、組織宣傳部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

第二部分 部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)648.11萬(wàn)元。與2018年相比，減少49.61萬(wàn)元，減少7.11%，主要是因?yàn)閴簻p經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)642.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入322.94萬(wàn)元，占50.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入319.56萬(wàn)元，占49.74%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)645.58萬(wàn)元，其中：基本支出639.58萬(wàn)元，占99.08%；項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，占0.92%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)328.55萬(wàn)元，與2018年相比，減少102.41萬(wàn)元,減少23.76%，主要是因?yàn)閴簻p經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出326.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的50.5%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少104.35萬(wàn)元，減少24.25%，主要是因?yàn)閴簻p經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出326.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出276.77萬(wàn)元，占84.89%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.91萬(wàn)元，占13.78%;衛(wèi)生和健康（類）支出4.34萬(wàn)元，占比1.33%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為277.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為326.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.63%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為265.07萬(wàn)元，支出決算為269.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省撥婦女兒童之家創(chuàng)建工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.08萬(wàn)元，支出決算為26.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的223.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)增長(zhǎng)以及（離）退休人員工作經(jīng)費(fèi)。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)籌。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公益性崗位人員開(kāi)支。

7、衛(wèi)生健康210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)增長(zhǎng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出320.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)168.42萬(wàn)元，占基本支出的52.63%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)151.59萬(wàn)元，占基本支出的47.37%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18.48萬(wàn)元，支出決算為3.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.86%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.48萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，與上年相比減少0.16萬(wàn)元，減少24.24%,減少的主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

4、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為3.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，與上年相比減少1.13萬(wàn)元，減少25.51%,減少的主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬(wàn)元，占13.16%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.3萬(wàn)元，占86.84%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組12個(gè)、來(lái)賓72人次，主要是對(duì)接工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位更新公務(wù)用車(chē)0輛。

4、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.3萬(wàn)元，主要是公車(chē)油費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度預(yù)算績(jī)效管理已按照財(cái)政績(jī)效工作要求完成、部門(mén)整體績(jī)效情況達(dá)到年初整體績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)完成年度績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。（績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件）

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.25萬(wàn)元，比上年減少95.31萬(wàn)元，降低38.66%。主要原因是：壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.6萬(wàn)元，用于召開(kāi)2018年工作總結(jié)暨2019年工作務(wù)虛會(huì)，人數(shù)22人，內(nèi)容為2018年工作總結(jié)暨2019年工作務(wù)虛會(huì)；開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.31萬(wàn)元，用于“三八”大會(huì)，人數(shù)120人，內(nèi)容為懷化市紀(jì)念“三八”國(guó)際婦女節(jié)109周年大會(huì)紀(jì)念大會(huì)及開(kāi)展“共建巾幗林共創(chuàng)生態(tài)城”植樹(shù)造林活動(dòng)；開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.21萬(wàn)元，用于2019年婦聯(lián)工作會(huì)議，人數(shù)19人，內(nèi)容為總結(jié)2019年婦聯(lián)部門(mén)工作；開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.69萬(wàn)元，用于中共懷化市委辦公室關(guān)于舉辦第二期領(lǐng)導(dǎo)干部及其配偶廉政教育會(huì)議費(fèi)，人數(shù)350人，內(nèi)容為舉辦第二期領(lǐng)導(dǎo)干部及其配偶廉政教育；開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.49萬(wàn)元，用于召開(kāi)五屆一次主席會(huì)議、五屆一次常委會(huì)、五屆二次執(zhí)委會(huì)，人數(shù)33人，內(nèi)容為換屆工作；開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.33萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨建帶婦建暨省第十三次婦代會(huì)專題調(diào)研，人數(shù)16人，內(nèi)容為專題調(diào)研；開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元，用于“不忘初心，牢記使命”專題民主生活會(huì)，人數(shù)20人，內(nèi)容為專題民主生活會(huì)；開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.46萬(wàn)元，用于召開(kāi)婦代會(huì)，人數(shù)120人，內(nèi)容為婦代會(huì)；開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.12萬(wàn)元，用于召開(kāi)傳達(dá)貫徹湖南省第十三次婦代會(huì)精神會(huì)議，人數(shù)83人，內(nèi)容為召開(kāi)傳達(dá)貫徹湖南省第十三次婦代會(huì)精神；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元，用于開(kāi)展中共懷化市委組織部第五批全國(guó)干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為第五批全國(guó)干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.34萬(wàn)元，用于全市基層?jì)D聯(lián)干部培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為全市基層?jì)D聯(lián)干部培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

附件一  2019年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2019年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件二  2019年部門(mén)決算表

2019年部門(mén)決算表