目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議，開展婦女工作，聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

2、團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧；

3、教育和引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，促進(jìn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境；

4、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，培養(yǎng)、推薦女性人才，推動(dòng)?jì)D女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施；

5、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，向各級(jí)機(jī)關(guān)提出有關(guān)意見和建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；

6、關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大志愿者隊(duì)伍，為婦女兒童和家庭服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事；

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市婦女聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部室為：辦公室、組織宣傳部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市婦女聯(lián)合會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算懷化市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)223.31萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款223.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少53.84萬(wàn)元，主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)223.31萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出96.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出115.27萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.93萬(wàn)元，基本建設(shè)支出1萬(wàn)元。支出較去年增加減少53.84萬(wàn)元，主要原因是壓減辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年一般公共預(yù)算撥款收入為223.31萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為223.31萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資33.37萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼18.74萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.78萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4萬(wàn)元、績(jī)效工資4.88萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他工資福利支出18.84萬(wàn)元、辦公費(fèi)8.7萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.67萬(wàn)元、福利費(fèi)4.17萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.62萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出52.21萬(wàn)元、退休費(fèi)10.93萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2020年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2020年懷化市婦女聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.94萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.04萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.9萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少5.54萬(wàn)元，下降29.98%，主要因?yàn)閴簻p經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2020年懷化市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款115.27萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少69.83萬(wàn)元，下降37.73%，主要因?yàn)閴簻p經(jīng)費(fèi)支出。主要用于：辦公費(fèi)8.7萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.67萬(wàn)元、福利費(fèi)4.17萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.62萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出52.21萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年懷化市婦女聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出223.31萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、預(yù)計(jì)2020年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1、2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.6萬(wàn)元，具體為：務(wù)虛會(huì)議，內(nèi)容為年底工作總結(jié)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)42人，預(yù)算萬(wàn)1.659萬(wàn)元；三八婦女會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)表彰2019年工作及2020年工作安排，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)42人，預(yù)算1.659萬(wàn)元；座談會(huì)議，內(nèi)容為省婦聯(lián)等調(diào)研，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)47人，預(yù)算2.282萬(wàn)元。

2、2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元，具體為：技能培訓(xùn)，內(nèi)容為婦女手工技能培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)50-100人，預(yù)算14萬(wàn)元。

3、2020年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2020年預(yù)算表格