發布時間：2020-02-07 09:31 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女工作，聯系團體會員，并給予業務指導；
2、團結、動員全市婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，推動科學發展，促進社會和諧；
3、教育和引導廣大婦女發揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，促進全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境；
4、代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、規章和政策的制定，參與社會管理和公共服務，培養、推薦女性人才，推動婦女、兒童發展綱要的實施；
5、維護婦女兒童合法權益，向各級機關提出有關意見和建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；
6、關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，壯大志愿者隊伍，為婦女兒童和家庭服務。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事；
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
懷化市婦女聯合會作為一級部門預算單位，內設部室為：辦公室、組織宣傳部、婦女發展部、權益部。
二、部門預算單位構成
懷化市婦女聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市婦女聯合會本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算懷化市婦女聯合會本級的匯總情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數223.31萬元，其中，一般公共預算撥款223.31萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少53.84萬元，主要原因是壓減經費。
（二）支出預算，2020年年初預算數223.31萬元，其中，主要是工資福利支出96.11萬元，商品和服務支出115.27萬元，對個人和家庭的補助支出10.93萬元，基本建設支出1萬元。支出較去年增加減少53.84萬元，主要原因是壓減辦公費、差旅費、會議費、培訓費、其他商品和服務支出等。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預算撥款收入為223.31萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為223.31萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資33.37萬元、津貼補貼18.74萬元、獎金2.78萬元、伙食補助費4萬元、績效工資4.88萬元、公務員醫療補助繳費9萬元、其他社會保障繳費4.5萬元、其他工資福利支出18.84萬元、辦公費8.7萬元、水費0.5萬元、電費1萬元、郵電費1萬元、物業管理費2.5萬元、差旅費6.3萬元、會議費5.6萬元、培訓費14萬元、公務接待費2.5萬元、勞務費1萬元、工會經費4.67萬元、福利費4.17萬元、公務用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用6.62萬元、其他商品和服務支出52.21萬元、退休費10.93萬元、辦公設備購置費1萬元等；
（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年懷化市婦女聯合會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為12.94萬元，其中，公務接待費8.04萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.9萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少5.54萬元，下降29.98%，主要因為壓減經費。
（二）機關運行經費
2020年懷化市婦女聯合會機關運行經費一般公共預算撥款115.27萬元，比2019年預算數減少69.83萬元，下降37.73%，主要因為壓減經費支出。主要用于：辦公費8.7萬元，水費0.5萬元、電費1萬元、郵電費1萬元、物業管理費2.5萬元、差旅費6.3萬元、會議費5.6萬元、培訓費14萬元、公務接待費2.5萬元、勞務費1萬元、工會經費4.67萬元、福利費4.17萬元、公務用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用6.62萬元、其他商品和服務支出52.21萬元、辦公設備購置1萬元等。
（三）政府采購情況
2020年懷化市婦女聯合會政府采購預算總額為0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出223.31萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。
（五）國有資產占用情況
1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2、預計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1、2020年，本部門會議費預算5.6萬元，具體為：務虛會議，內容為年底工作總結，預計參會人數42人，預算萬1.659萬元；三八婦女會議，內容為總結表彰2019年工作及2020年工作安排，預計參會人數42人，預算1.659萬元；座談會議，內容為省婦聯等調研，預計參會人數47人，預算2.282萬元。
2、2020年，本部門培訓費預算14萬元，具體為：技能培訓，內容為婦女手工技能培訓，預計人數50-100人，預算14萬元。
3、2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
