發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 17:26 信息來源：市財(cái)政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
懷化市僑聯(lián)成立于1985年，市僑聯(lián)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是:
1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷積極參與我市發(fā)展建設(shè)。圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來懷投資興辦實(shí)業(yè)以及各種公益事業(yè)，為僑資企業(yè)、僑屬企業(yè)提供服務(wù)。
2、教育、引導(dǎo)歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律，依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，保障各級(jí)僑聯(lián)依法開展活動(dòng)，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。
3、密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制定僑務(wù)政策提出建議和意見。
4、積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)調(diào)和推薦。關(guān)注社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，積極反映僑界聲音，推動(dòng)社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
5、積極弘揚(yáng)中華文化，大力開展海外文化交流活動(dòng)。
6、積極開展僑務(wù)對(duì)臺(tái)，促進(jìn)早日完成祖國統(tǒng)一。
7、積極聯(lián)系港澳同胞，促進(jìn)港澳持久繁榮穩(wěn)定，維護(hù)祖國統(tǒng)一大業(yè)。
8、負(fù)責(zé)海外留學(xué)歸國人員聯(lián)絡(luò)工作，指導(dǎo)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)。
9、制訂全市僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。
10、負(fù)責(zé)市僑聯(lián)所屬事業(yè)單位的有關(guān)管理工作。
11、指導(dǎo)全市僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。
12、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市歸國華僑聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、業(yè)務(wù)科。并下轄正科級(jí)事業(yè)單位“懷化市僑務(wù)服務(wù)中心”，全額撥款事業(yè)單位，無獨(dú)立財(cái)務(wù)核算。市僑聯(lián)本級(jí)兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，五個(gè)行政編制，兩個(gè)事業(yè)編制。總計(jì)編制數(shù)7個(gè)（2021年1月市委常委會(huì)會(huì)議決定再增加1個(gè)行政編，3個(gè)事業(yè)編）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年懷化市歸國華僑聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市歸國華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)（一級(jí)預(yù)算單位）。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)96.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款96.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加33.37萬元，主要是今年沒有壓減專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)96.37萬元，其中，主要是其中：人員支出 52.06萬元；商品和服務(wù)支出43.81萬元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出12.23萬元、工會(huì)及福利費(fèi)2.58萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)29萬元、辦公設(shè)備購置0.5萬元。支出較去年增加33.37萬元，主要是今年沒有壓減專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費(fèi)。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。我會(huì)2021年部門預(yù)算包括懷化市歸國華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)。收入只包括一般公共預(yù)算收入。我會(huì)沒有政府性基金收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入、納入專戶管理的非稅收入。支出既包括保障會(huì)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為96.37萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為67.37萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資31.25萬元、津貼補(bǔ)貼12.43萬元、獎(jiǎng)金2.03萬元，績效工資5.35萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1萬元，辦公費(fèi)2.7萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.02萬元、福利費(fèi)1.56萬元、其他交通費(fèi)用6.43萬元、其他商品支出0.6萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)0.5萬元等。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為29萬元，全部用于海外聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)，用于開展僑務(wù)理論方針政策的學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹；協(xié)調(diào)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、積極參政議政、文化交流、海外聯(lián)誼、參與社會(huì)建設(shè)等工作。
五、政府性基金預(yù)算支出情況
我會(huì)無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
2021年市僑聯(lián)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.36萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.21萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.15萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.71萬元，下降（或提高）10.04%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約,控制支出，公務(wù)接待減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年市僑聯(lián)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款14.81萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少10.77萬元，下降42.1%，主要是會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等減少。主要用于：辦公費(fèi)2.7萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.02萬元、福利費(fèi)1.56萬元、其他交通費(fèi)用6.43萬元、其他商品支出0.6萬元。
（三）政府采購情況
2021年市僑聯(lián)政府采購預(yù)算總額1元，其中，政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出96.37萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，其中，基本支出67.37萬元，項(xiàng)目支出29萬元。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（六）一般性支出情況
1.2021年基本支出無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2021年基本支出無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3.2021年基本支出無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、公開附表
