2019年度市僑聯(lián)部門(mén)決算

目  錄

第一部分市僑聯(lián)單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

市僑聯(lián)單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

1．主要職能。

（一）宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷積極參與我市發(fā)展建設(shè)。圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來(lái)懷投資興辦實(shí)業(yè)以及各種公益事業(yè)，為僑資企業(yè)、僑屬企業(yè)提供服務(wù)。

（二）教育、引導(dǎo)歸僑、僑眷遵守我國(guó)憲法和法律，依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，保障各級(jí)僑聯(lián)依法開(kāi)展活動(dòng)，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢(xún)服務(wù)。

（三）密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和要求，為黨和政府制定僑務(wù)政策提出建議和意見(jiàn)。

（四）積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)調(diào)和推薦。關(guān)注社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，積極反映僑界聲音，推動(dòng)社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（五）積極弘揚(yáng)中華文化，大力開(kāi)展海外文化交流活動(dòng)。

（六）積極開(kāi)展僑務(wù)對(duì)臺(tái)，促進(jìn)早日完成祖國(guó)統(tǒng)一。

（七）積極聯(lián)系港澳同胞，促進(jìn)港澳持久繁榮穩(wěn)定，維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)。

（八）負(fù)責(zé)海外留學(xué)歸國(guó)人員聯(lián)絡(luò)工作，指導(dǎo)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)。

（九）制訂全市僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。

（十）負(fù)責(zé)市僑聯(lián)所屬事業(yè)單位的有關(guān)管理工作。

（十一）指導(dǎo)全市僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

（十二）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）本單位設(shè)有兩個(gè)科室：綜合科和業(yè)務(wù)科。并下轄正科級(jí)事業(yè)單位“懷化市僑務(wù)服務(wù)中心”，全額撥款事業(yè)，無(wú)獨(dú)立財(cái)務(wù)核算。

（二）決算單位構(gòu)成。市僑2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：市僑聯(lián)本級(jí)。

第二部分

部門(mén)決算（見(jiàn)附表）

第三部分

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

2019年市僑聯(lián)部門(mén)決算會(huì)本級(jí)的匯總情況如下：

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收、支總計(jì)97.06萬(wàn)元。與2018年相比，增加7.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，主要是因?yàn)槭枪べY、獎(jiǎng)金、事業(yè)編制人員公車(chē)改革、困難僑眷幫扶金。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)92.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入92.51萬(wàn)元，占95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)92.53萬(wàn)元，其中：基本支出84.17萬(wàn)元，占XX91%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)92.51萬(wàn)元，與2018年相比，增加7.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.3%，主要是因?yàn)槭枪べY、獎(jiǎng)金、事業(yè)編制人員公車(chē)改革、困難僑眷幫扶金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出84.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的83%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加15.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，主要是因?yàn)橹饕鞘聵I(yè)編制人員公車(chē)改革、困難僑眷幫扶金，本年醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的增加支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出92.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出84.17萬(wàn)元，占91%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障及衛(wèi)生健康支出8.36，占9%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為69.25萬(wàn)元，支出決算數(shù)為92.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初在預(yù)算在沒(méi)有細(xì)化。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺(tái)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為64.11萬(wàn)元，支出決算為31.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在年預(yù)算中把行政運(yùn)行等費(fèi)用納入到這項(xiàng)中。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算時(shí)沒(méi)有納入其中。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.1萬(wàn)元，支出決算為1.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1900%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算時(shí)沒(méi)有算退休人員的基本支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年預(yù)算時(shí)把基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)納入到別的類(lèi)中。

6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)沒(méi)有具體細(xì)化。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出92.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)62.61萬(wàn)元，占基本支出的68%,主要包括基本工資22.23萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼11.47萬(wàn)元、獎(jiǎng)金14.55萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)萬(wàn)元0.59、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.21萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.84萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)29.93萬(wàn)元，占基本支出的32%，主要包括辦公費(fèi)2.10萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.00萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.0萬(wàn)元0、手續(xù)費(fèi)0.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.16萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.43萬(wàn)元、因公出國(guó)境費(fèi)用4.99萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.30萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.43萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.08萬(wàn)元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.10萬(wàn)元，支出決算為8.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的84%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.99萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是省僑聯(lián)組織出國(guó)僑情調(diào)研公務(wù)出訪(fǎng)，單位未做年初預(yù)算，與上年相比增加4.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是本年省僑聯(lián)組織赴俄羅斯、德國(guó)、荷蘭公務(wù)出訪(fǎng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.1萬(wàn)元，支出決算為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)；與上年相比減少0.66萬(wàn)元，減幅64%，主要是本年接待海外聯(lián)誼等人次減少。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為3.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)；與上年相比增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.63%,增長(zhǎng)的主要原因是置換了一臺(tái)公務(wù)車(chē)輛，對(duì)車(chē)輛重新進(jìn)行了保養(yǎng)及維修等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬(wàn)元，占4%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算4.99萬(wàn)元，占59%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.08萬(wàn)元，占37%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為4.99萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：赴俄羅斯、德國(guó)、荷蘭公務(wù)出訪(fǎng)發(fā)生機(jī)票費(fèi)等。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓101人次，主要是海外華僑、華人來(lái)懷發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.08萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.08萬(wàn)元，主要是車(chē)輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.55萬(wàn)元；支出92.53萬(wàn)元，其中基本支出92.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.53萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門(mén)要求需同部門(mén)決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.93萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬(wàn)元，降低08%。主要原因是：執(zhí)行厲行節(jié)約文件。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.30萬(wàn)元，用于召開(kāi)市僑聯(lián)五屆四次會(huì)議，人數(shù)51人，內(nèi)容為計(jì)論僑聯(lián)工作開(kāi)展情況及重要會(huì)議精神的傳達(dá)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元，用于開(kāi)展法制培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為中國(guó)僑聯(lián)組織的法制培訓(xùn)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)日常用車(chē)；單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備；單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分(附件)

附件1.部門(mén)決算公開(kāi)表

附件一2019年市僑聯(lián)決算公開(kāi)表

附件2.績(jī)效報(bào)告

附件二2019年市僑聯(lián)整體績(jī)效報(bào)告