發(fā)布時(shí)間：2020-09-04 15:06 信息來源：市財(cái)政局
2019年度市僑聯(lián)部門決算
目 錄
第一部分市僑聯(lián)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
市僑聯(lián)單位概況
一、部門職責(zé)
1．主要職能。
（一）宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷積極參與我市發(fā)展建設(shè)。圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來懷投資興辦實(shí)業(yè)以及各種公益事業(yè)，為僑資企業(yè)、僑屬企業(yè)提供服務(wù)。
（二）教育、引導(dǎo)歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律，依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，保障各級(jí)僑聯(lián)依法開展活動(dòng)，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。
（三）密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制定僑務(wù)政策提出建議和意見。
（四）積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)調(diào)和推薦。關(guān)注社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，積極反映僑界聲音，推動(dòng)社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（五）積極弘揚(yáng)中華文化，大力開展海外文化交流活動(dòng)。
（六）積極開展僑務(wù)對(duì)臺(tái)，促進(jìn)早日完成祖國統(tǒng)一。
（七）積極聯(lián)系港澳同胞，促進(jìn)港澳持久繁榮穩(wěn)定，維護(hù)祖國統(tǒng)一大業(yè)。
（八）負(fù)責(zé)海外留學(xué)歸國人員聯(lián)絡(luò)工作，指導(dǎo)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)。
（九）制訂全市僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。
（十）負(fù)責(zé)市僑聯(lián)所屬事業(yè)單位的有關(guān)管理工作。
（十一）指導(dǎo)全市僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。
（十二）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）本單位設(shè)有兩個(gè)科室：綜合科和業(yè)務(wù)科。并下轄正科級(jí)事業(yè)單位“懷化市僑務(wù)服務(wù)中心”，全額撥款事業(yè)，無獨(dú)立財(cái)務(wù)核算。
（二）決算單位構(gòu)成。市僑2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市僑聯(lián)本級(jí)。
第二部分
部門決算（見附表）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
2019年市僑聯(lián)部門決算會(huì)本級(jí)的匯總情況如下：
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計(jì)97.06萬元。與2018年相比，增加7.1萬元，增長8.3%，主要是因?yàn)槭枪べY、獎(jiǎng)金、事業(yè)編制人員公車改革、困難僑眷幫扶金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)92.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入92.51萬元，占95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)92.53萬元，其中：基本支出84.17萬元，占XX91%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)92.51萬元，與2018年相比，增加7.1萬元,增長8.3%，主要是因?yàn)槭枪べY、獎(jiǎng)金、事業(yè)編制人員公車改革、困難僑眷幫扶金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出84.17萬元，占本年支出合計(jì)的83%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加15.02萬元，增長18%，主要是因?yàn)橹饕鞘聵I(yè)編制人員公車改革、困難僑眷幫扶金，本年醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的增加支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出92.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出84.17萬元，占91%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會(huì)保障及衛(wèi)生健康支出8.36，占9%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為69.25萬元，支出決算數(shù)為92.53萬元，完成年初預(yù)算的134%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初在預(yù)算在沒有細(xì)化。
2、一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為64.11萬元，支出決算為31.99萬元，完成年初預(yù)算的50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在年預(yù)算中把行政運(yùn)行等費(fèi)用納入到這項(xiàng)中。
3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算時(shí)沒有納入其中。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.1萬元，支出決算為1.9萬元，完成年初預(yù)算的1900%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算時(shí)沒有算退休人員的基本支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年預(yù)算時(shí)把基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)納入到別的類中。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.68萬元，完成年初預(yù)算的168%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)沒有具體細(xì)化。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出92.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)62.61萬元，占基本支出的68%,主要包括基本工資22.23萬元、津貼補(bǔ)貼11.47萬元、獎(jiǎng)金14.55萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)萬元0.59、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.21萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.84萬元；公用經(jīng)費(fèi)29.93萬元，占基本支出的32%，主要包括辦公費(fèi)2.10萬元、印刷費(fèi)0.00萬元、咨詢費(fèi)0.0萬元0、手續(xù)費(fèi)0.00萬元、差旅費(fèi)3.16萬元、郵電費(fèi)0.43萬元、因公出國境費(fèi)用4.99萬元、會(huì)議費(fèi)1.30萬元、勞務(wù)費(fèi)1.43萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.08萬元等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.10萬元，支出決算為8.44萬元，完成預(yù)算的84%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為4.99萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是省僑聯(lián)組織出國僑情調(diào)研公務(wù)出訪，單位未做年初預(yù)算，與上年相比增加4.99萬元，增長的主要原因是本年省僑聯(lián)組織赴俄羅斯、德國、荷蘭公務(wù)出訪。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.1萬元，支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)；與上年相比減少0.66萬元，減幅64%，主要是本年接待海外聯(lián)誼等人次減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.08萬元，完成預(yù)算的61.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)；與上年相比增加0.42萬元，增長13.63%,增長的主要原因是置換了一臺(tái)公務(wù)車輛，對(duì)車輛重新進(jìn)行了保養(yǎng)及維修等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬元，占4%；因公出國（境）費(fèi)支出決算4.99萬元，占59%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.08萬元，占37%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為4.99萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次,開支內(nèi)容包括：赴俄羅斯、德國、荷蘭公務(wù)出訪發(fā)生機(jī)票費(fèi)等。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓101人次，主要是海外華僑、華人來懷發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.08萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.08萬元，主要是車輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.55萬元；支出92.53萬元，其中基本支出92.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.53萬元。本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，降低08%。主要原因是：執(zhí)行厲行節(jié)約文件。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.30萬元，用于召開市僑聯(lián)五屆四次會(huì)議，人數(shù)51人，內(nèi)容為計(jì)論僑聯(lián)工作開展情況及重要會(huì)議精神的傳達(dá)；開支培訓(xùn)費(fèi)0.18萬元，用于開展法制培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為中國僑聯(lián)組織的法制培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)日常用車；單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備；單位無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分(附件)
附件1.部門決算公開表
附件2.績效報(bào)告
