目 錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

市僑聯(lián)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是:宣傳、貫徹黨和政府的方針政策，依法維護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益，為廣大歸僑僑眷提供法律咨詢服務(wù)，圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)凝聚僑心、發(fā)揮僑力引進(jìn)資金、技術(shù)和人才，做好僑愛心工程，為僑企提供服務(wù)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作及全市歸僑、僑眷代表大會(huì)和委員會(huì)的決議決定的實(shí)施，積極參政議政，為黨和政府制定僑務(wù)政策提出建議和意見，承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市歸國華僑聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)及市僑務(wù)服務(wù)中心（正科級(jí)全額撥款無獨(dú)立核算的事業(yè)單位）。市僑聯(lián)本級(jí)兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，五個(gè)行政編制，兩個(gè)事業(yè)編制。總計(jì)編制數(shù)7個(gè)。市僑聯(lián)下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：市僑務(wù)服務(wù)中心（全額事業(yè)單位），沒有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算，合并在僑聯(lián)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年市僑聯(lián)部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：市僑聯(lián)只有本級(jí)（含市僑務(wù)服務(wù)中心），沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有市僑聯(lián)部門本級(jí)）

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算本級(jí)（含市僑務(wù)服務(wù)中心）預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款63萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少6.25萬元，主要原因是主要原因是貫徹落實(shí)中央、省、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，實(shí)行“四減一控”要求。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)63萬元，其中，主要是其中：人員支出30.12萬；公用支出6萬；工會(huì)及福利費(fèi)1.38萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目支出20.30；其他支出5.10萬元。支出較去年減少6.25萬元，主要原因是貫徹落實(shí)中央、省、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，實(shí)行“四減一控”要求。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為63萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為42.7萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資19.70萬元、津貼補(bǔ)貼6.28萬元、辦公費(fèi)2.6萬元、郵電費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)1.2萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)1萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為20.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，用于海外聯(lián)絡(luò)、困難僑眷屬幫扶慰問有關(guān)等支出。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出預(yù)算。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2020年市僑聯(lián)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.07萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.57萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少3.03萬元，下降30%，主要因?yàn)閷?shí)行“四減一控”要求。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2020年市僑聯(lián)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款63萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少6.25萬元，下降（或提高）10%，主要因?yàn)槭秦瀼芈鋵?shí)中央、省、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，實(shí)行“四減一控”要求。主要用于：工資福利性支出，36.42萬元；商品和服務(wù)支出，25.58萬元；資本性支出1萬元；其他項(xiàng)目支出0萬元等。

    （三）政府采購情況

     1、2020年政府采購預(yù)算總額1萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

2、2020年國有資產(chǎn)擬使用情況

截至2019年12月底，共有車輛1輛（2019年7月以比亞迪QCJ7200E2置換了一臺(tái)豐田GTM7200E2），為一般公務(wù)用車。2020擬新增國有資產(chǎn)一臺(tái)電腦、文件柜及沙發(fā)等，主要原因是因?yàn)槿藛T增加。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出63萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元，其中工作經(jīng)費(fèi)42.7萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.3萬元，用于有關(guān)的海外聯(lián)絡(luò)及困難僑眷屬的幫扶等，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。無50萬元以上的專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.5萬元，具體為：僑代會(huì)議，內(nèi)容為換屆及委員會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)150余人，預(yù)算1.5萬元；換屆會(huì)議，內(nèi)容為懷化市第六次僑代會(huì)（屬于政府三類會(huì)議），除政府的安排外預(yù)算的費(fèi)用，預(yù)計(jì)委員會(huì)，參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算1萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.30萬元，具體為：上級(jí)部門培訓(xùn)，內(nèi)容為業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)4人，預(yù)算0.30萬元。

3.2020年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算2.39萬元，具體為：工會(huì)等相關(guān)活動(dòng)的行政補(bǔ)用。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2020僑聯(lián)部門預(yù)算公開表