發布時間：2020-02-07 11:52 信息來源：市財政局
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
市僑聯是中共懷化市委領導下的由歸僑、僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要職責是:宣傳、貫徹黨和政府的方針政策，依法維護歸僑僑眷的合法權益，為廣大歸僑僑眷提供法律咨詢服務，圍繞經濟建設凝聚僑心、發揮僑力引進資金、技術和人才，做好僑愛心工程，為僑企提供服務。負責指導全市僑聯組織的業務工作及全市歸僑、僑眷代表大會和委員會的決議決定的實施，積極參政議政，為黨和政府制定僑務政策提出建議和意見，承辦市委市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
市歸國華僑聯合會作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、海外聯絡聯及市僑務服務中心（正科級全額撥款無獨立核算的事業單位）。市僑聯本級兩個領導職數，五個行政編制，兩個事業編制。總計編制數7個。市僑聯下設二級機構：市僑務服務中心（全額事業單位），沒有獨立的財務核算，合并在僑聯。
二、部門預算單位構成
納入2020年市僑聯部門預算編制范圍的預算單位包括：市僑聯只有本級（含市僑務服務中心），沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市僑聯部門本級）
三、部門收支總體情況
2020年部門預算本級（含市僑務服務中心）預算在內的匯總情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數63萬元，其中，一般公共預算撥款63萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少6.25萬元，主要原因是主要原因是貫徹落實中央、省、市委經濟工作會議精神，實行“四減一控”要求。
（二）支出預算，2020年年初預算數63萬元，其中，主要是其中：人員支出30.12萬；公用支出6萬；工會及福利費1.38萬元，專項業務費和項目支出20.30；其他支出5.10萬元。支出較去年減少6.25萬元，主要原因是貫徹落實中央、省、市委經濟工作會議精神，實行“四減一控”要求。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預算撥款收入為63萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為42.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資19.70萬元、津貼補貼6.28萬元、辦公費2.6萬元、郵電費1萬元、勞務費1.2萬元、辦公設備購置費1萬元等；
（二）項目支出：2020年年初預算數為20.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是專項業務費，用于海外聯絡、困難僑眷屬幫扶慰問有關等支出。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出預算。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年市僑聯部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為7.07萬元，其中，公務接待費3.57萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少3.03萬元，下降30%，主要因為實行“四減一控”要求。
（二）機關運行經費
2020年市僑聯部門機關運行經費一般公共預算撥款63萬元，比2019年預算數減少6.25萬元，下降（或提高）10%，主要因為是貫徹落實中央、省、市委經濟工作會議精神，實行“四減一控”要求。主要用于：工資福利性支出，36.42萬元；商品和服務支出，25.58萬元；資本性支出1萬元；其他項目支出0萬元等。
（三）政府采購情況
1、2020年政府采購預算總額1萬元，其中，政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
2、2020年國有資產擬使用情況
截至2019年12月底，共有車輛1輛（2019年7月以比亞迪QCJ7200E2置換了一臺豐田GTM7200E2），為一般公務用車。2020擬新增國有資產一臺電腦、文件柜及沙發等，主要原因是因為人員增加。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出63萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出0萬元，其中工作經費42.7萬元，專項經費20.3萬元，用于有關的海外聯絡及困難僑眷屬的幫扶等，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。無50萬元以上的專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會議費預算2.5萬元，具體為：僑代會議，內容為換屆及委員會，預計參會人數150余人，預算1.5萬元；換屆會議，內容為懷化市第六次僑代會（屬于政府三類會議），除政府的安排外預算的費用，預計委員會，參會人數60人，預算1萬元。
2.2020年，本部門培訓費預算0.30萬元，具體為：上級部門培訓，內容為業務相關培訓，預計人數4人，預算0.30萬元。
3.2020年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算2.39萬元，具體為：工會等相關活動的行政補用。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
