2020年度中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算

目錄

第一部分中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

概況

    一、部門職責

   （一）貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求，發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系，組織和落實中央、省委、市委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

   （二）協(xié)調開展全市統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全市統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實。深入調查研究，及時向市委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調和指導各縣市區(qū)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

   （三）負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作，協(xié)助統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位做好干部管理工作，反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

   （四）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及全市統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調有關部門應對處置。

   （五）負責聯(lián)系各民主黨派，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。

   （六）貫徹落實民族宗教工作方針和政策，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。 

   （七）支持幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士。指導高等學校、科研院所、國有企業(yè)等有關單位和社會組織開展統(tǒng)戰(zhàn)工作。

   （八）參與制定、推進落實鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策，調查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。

   （九）負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的全市海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系港、澳、臺和華僑華人中的有關社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

   （十）統(tǒng)一管理全市僑務工作。

   （十一）協(xié)助管理縣級黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長。領導市工商聯(lián)黨組，指導市工商聯(lián)工作。指導市社會主義學院工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和社會團體組織的管理和聯(lián)系工作。

   （十二）完成市委交辦的其他任務。

    二、機構設置及決算單位構成

   （一）內設機構設置。中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部作為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、研究室（宣傳科）、干部科、黨派科、民宗科、港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作和僑務科、非公經(jīng)濟科、新階科。

   （二）決算單位構成。中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年部門決算匯總公開單位構成包括：中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計747.67萬元。與上年相比，減少76.5萬元，減少9.28%，主要是因為本年專項業(yè)務工作經(jīng)費減少。

    二、收入決算情況說明

本年收入合計733.32萬元，其中：財政撥款收入733.32萬元，占100%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、支出決算情況說明

本年支出合計725.53萬元，其中：基本支出327.19萬元，占45.1%；項目支出398.34萬元，占54.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計747.67萬元，與上年相比，減少76.5萬元，減少9.28%，主要是因為專項業(yè)務工作經(jīng)費減少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   （一）財政撥款支出決算總體情況

    2020年度財政撥款支出725.53萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少8.92萬元，減少1.21%，主要是因為人員經(jīng)費支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出725.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出678.18萬元，占93.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出35.19萬元，占4.85%；衛(wèi)生健康（類）支出11.9萬元，占1.64%；其他（類）支出0.26萬元，占0.04%。

   （三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為633.27萬元，支出決算數(shù)為725.53萬元，完成年初預算的114.57%，其中：

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：收到財政追加撥全市和市直單位綜合治理維護穩(wěn)定表彰經(jīng)費。

2、一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）。

年初預算為227.3萬元，支出決算為286.41萬元，完成年初預算的126.01%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)放在職人員2019年績效獎為追加的預算支出項目。

3、一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為404萬元，支出決算為385.2萬元，完成年初預算的95.35%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年部分專項工作經(jīng)費存在結余。

4、一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）。

年初預算為0.51萬元，支出決算為4.57萬元，完成年初預算的896.08%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：省財政撥定居臺胞生活補助和特困黃埔同學困難補助。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為1.46萬元，支出決算為11.96萬元，完成年初預算的819.18%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度追加發(fā)放退休人員春節(jié)一次性補助。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.23萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度基本養(yǎng)老保險繳費為追加的預算支出項目。

7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.15萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度基本醫(yī)療保險繳費為追加的預算支出項目。

8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.76萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度基本醫(yī)療保險繳費支出為追加的預算支出項目。

9、其他（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.26萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出資金為結轉結余資金。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出327.19萬元，其中：人員經(jīng)費280.28萬元，占基本支出的85.66%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費等；公用經(jīng)費46.91萬元，占基本支出的14.34%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、其他資本性支出等。

    七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

   “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為26.38萬元，支出決算為12.22萬元，完成預算的46.32%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無增減變動；與上年相比減少5.95萬元，減少100%，減少的主要原因是上年省統(tǒng)一組織的因公出國，本年未實施因公出國（境）任務。

公務接待費支出預算為12.38萬元，支出決算為1.8萬元，完成預算的14.54%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，嚴控三公經(jīng)費；與上年相比減少0.11萬元，減少5.76%,減少的主要原因是本年嚴控公務接待行為。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為14萬元，支出決算為10.41萬元，完成預算的74.36%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，嚴控三公經(jīng)費；與上年相比增加4.01萬元，增長62.66%,增長的主要原因是車輛使用時間久，本年維修費用增加。

   （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.8萬元，占14,81%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.41萬元，占85.19%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.8萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓140人次，主要是接待省委統(tǒng)戰(zhàn)部、各縣市區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部來人開展工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.41萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費10.41萬元，主要是車輛燃油費、維修費、保險費、過路費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

2020年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

    十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出46.91萬元，比上年決算數(shù)增加1.04萬元，增長2.27%。主要原因是：公車運行維護費增加。

    十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費4.98萬元，具體為:召開宗教工作會議，預算0.17萬元，開支0.15萬元，人數(shù)34人，開展宗教專項行動工作部署；召開懷化市宗教界代表人士談心談話座談會議，預算0.42萬元，開支0.19萬元，人數(shù)33人，內容為宗教代表人士談心談話會；召開全省統(tǒng)戰(zhàn)部長會議懷化分會場，預算0.53萬元，開支0.48萬元，人數(shù)22人，內容為安排部署全省統(tǒng)戰(zhàn)工作及民族宗教工作；召開巴西湖南同鄉(xiāng)總會來懷考察座談會，預算0.2萬元，開支0.08萬元，人數(shù)10人；召開全市“萬企大走訪，同心促發(fā)展”活動推進會，預算1.59萬元，開支會議費0.97萬元，人數(shù)52人，內容為“金融助力民營企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展”簽約儀式，總結“萬企大走訪，同心促發(fā)展”活動開展情況；召開全市宗教團體財務管理培訓會議，預算0.83萬元，開支0.72萬元，人數(shù)29人，內容為培訓財務管理知識及實操，規(guī)范統(tǒng)戰(zhàn)團體資金的管理使用等；召開學習貫徹黨的十九屆五中全會精神省委宣講團懷化分團報告會暨2020年全市統(tǒng)戰(zhàn)工作“四比四看”講評會，預算1.06萬元，開支0.72萬元，人數(shù)63人，內容為宣講黨的十九屆五中全會精神、統(tǒng)戰(zhàn)工作“四比四看”講評；召開懷化市新的社會階層人士聯(lián)合會第一屆第一次會員代表大會暨成立大會，預算2.49萬元，開支1.67萬元，人數(shù)173人，內容為懷化市新的社會階層人士聯(lián)合會第一屆第一次會員代表大會、新的社會階層人士聯(lián)合會成立大會。

2020年本部門開支培訓費1.24萬元，具體為：開展2020年統(tǒng)一戰(zhàn)線干部調訓第1期加強和改進統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重要思想專題培訓班，開支培訓費0.9萬元，人數(shù)186人，內容為統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重要思想專題培訓（由市委組織部統(tǒng)一組織，本單位僅開支培訓口罩費及租車費）；開展2020年統(tǒng)一戰(zhàn)線干部調訓第2期全市宗教干部業(yè)務培訓班，開支培訓費0.24萬元，人數(shù)182人，內容為培訓宗教政策理論及事務管理工作（由市委組織部統(tǒng)一組織，本單位僅開支培訓口罩費及授課費）；開展綜治民調工作和保密工作專題培訓會，開支培訓費0.1萬元，人數(shù)26人，內容為綜治民調工作專題培訓及保密業(yè)務知識專題培訓。

2020年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

    十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3萬元，占政府采購支出總額的100%。

    十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

    十四、關于2020年度預算績效情況的說明

2020年我單位繼續(xù)推進預算績效管理工作，根據(jù)市財政要求開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了2020年 部門整體支出績效評價報告，并予以公開，評價報告見附件。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分（附件）

附件1.部門決算公開表附件1：中國共產黨懷化市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作2020年決算公開表

     2.績效自評報告附件2：市委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年整體支出績效自評報告（2021.7.18）