中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算

目 錄

第一部分 中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

附件二 2018年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,向市委和省委統(tǒng)戰(zhàn)部反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

（二）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見、建議和要求；貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及關(guān)于民主黨派的方針、政策。

（三）負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查民族宗教工作的有關(guān)重大方針、政策問題。

（四）負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士；聯(lián)系歸僑、僑眷、出國和歸國留學(xué)人員中的代表人士；做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排。

（六）負(fù)責(zé)聯(lián)系并反映我市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議。

（七）調(diào)查研究黨外知識(shí)分子、新的社會(huì)階層人士的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議。聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子、新的社會(huì)階層的代表人物。

（八）負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)、縣(市)黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)工作，指導(dǎo)歸口單位和市直各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作

（十）完成市委和省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部作為一級(jí)部門決算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、政策理論研究室、黨派科（知工科、新的社會(huì)階層人士工作科）、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、干部科、黨建科、民宗科。

（二）決算單位構(gòu)成。中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級(jí)。

第二部分中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算表

部門決算表（見附件）

第三部分  中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度

部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018 年度收支總計(jì)693.41萬元，與2017年相比，本年收入、支出總計(jì)增加 36.49萬元，增長5.55%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入668.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入668.17萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出566.17萬元，其中：基本支出437.65萬元，占比77.30%；項(xiàng)目支出128.51萬元，占比22.70%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018 年度財(cái)政撥款收支總計(jì)693.41萬元，與2017年相比增加36.49萬元，增長5.55%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出566.17萬元，占本年總支出100%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1.47萬元，降低0.26%，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出566.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出553.16萬元，占 97.7%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.01萬元，占2.3%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為610.76萬元，支出決算數(shù)為566.17萬元，完成年初預(yù)算的92.7%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為350.55萬元，支出決算為386.96萬元，完成年初預(yù)算的110.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資福利的按年調(diào)增。

2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為219.1萬元，支出決算為128.51萬元，完成年初預(yù)算的58.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年部分業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)未使用完。

3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包含本年度財(cái)政統(tǒng)發(fā)獎(jiǎng)金。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.91萬元，支出決算為13.01萬元，完成年初預(yù)算的100.77%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為27.69萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)通過財(cái)政統(tǒng)發(fā)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出437.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)257.12萬元，占比58.75%；公用經(jīng)費(fèi)180.53萬元，占比41.25%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為40.8萬元，支出決算為11.56萬元，完成預(yù)算的28.33%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.8萬元，支出決算為2.38萬元，完成預(yù)算的11.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)；與上年相比減少0.49萬元，減少17.07%，主要是厲行節(jié)約、嚴(yán)控公務(wù)接待行為。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動(dòng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為9.18萬元，完成預(yù)算的45.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)；與上年相比增加1.19萬元，增長14.89%,增加的主要原因是我部車輛使用時(shí)間久遠(yuǎn)，維修費(fèi)、油料費(fèi)等支出上漲。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.38萬元，占20.59%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.18萬元，占79.41%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.38萬元，全年共接待來訪團(tuán)組37個(gè)、來賓312人次，主要是來人對接統(tǒng)戰(zhàn)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0萬元。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.18萬元，主要是車輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、預(yù)算績效情況說明

我單位2018年度加強(qiáng)了績效管理，成本（預(yù)算）控制良好，按照預(yù)算法及相關(guān)文件精神嚴(yán)格把控各項(xiàng)支出，公用經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)、政府采購總體控制良好，預(yù)算支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。根據(jù)市財(cái)政要求積極開展預(yù)算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價(jià)并形成了部門整體績效評價(jià)報(bào)告，并予以公開，評價(jià)報(bào)告詳見附件。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.53萬元，比2017年增加82.13萬元，增長83.47%。主要原因是：本年增加了新階工作等開支。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車2 輛（機(jī)要通信和應(yīng)急保障）；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

第四部分  名稱解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

                        第五部分附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

附件一 2018年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

附件二 2018年度部門決算表

附件二 2018年度部門決算表