目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,向市委和省委統(tǒng)戰(zhàn)部反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

2、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見、建議和要求；貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及關(guān)于民主黨派的方針、政策。

3、負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查民族宗教工作的有關(guān)重大方針、政策問題。

4、負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士；聯(lián)系歸僑、僑眷、出國和歸國留學(xué)人員中的代表人士；做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。 

5、負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排。

6、負(fù)責(zé)聯(lián)系并反映我市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議。 

7、調(diào)查研究黨外知識分子、新的社會(huì)階層人士的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議。聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子、新的社會(huì)階層的代表人物。 

8、負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。 

9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)、縣(市)黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)工作，指導(dǎo)歸口單位和市直各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作

10、完成市委和省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、政策理論研究室、黨派科（知工科、新的社會(huì)階層人士工作科）、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、干部科、黨建科、民宗科。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級。 

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算只包括部本級預(yù)算匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)682.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款682.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加54.31萬元，主要原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)682.03萬元，其中主要是工資福利支出160.08萬元，商品和服務(wù)支出445.88萬元。支出較去年增加54.31萬元，主要原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為682.03萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為282.93萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資81.09萬元、津貼補(bǔ)貼51.58萬元、辦公費(fèi)14萬元、差旅費(fèi)17萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)5萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為399.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中包括：宗教工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元、新的社會(huì)階層人士工作經(jīng)費(fèi)20萬元、同心工程工作經(jīng)費(fèi)80萬元等，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年中共懷化市委統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為37.68萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17.68萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少3.12萬元，下降7.65 %，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約，縮減了公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年中共懷化市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款115.88萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加14.66萬元，提高14.48%，主要因?yàn)樵黾恿似渌煌ㄙM(fèi)用和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。主要用于：辦公費(fèi)14萬元；差旅費(fèi)17萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.62萬元，福利費(fèi)4.05萬元，其他交通費(fèi)用19.86萬元等，其他商品和服務(wù)支出28.85萬元等。

（三）政府采購情況

2019年中共懷化市委統(tǒng)戰(zhàn)部采購預(yù)算總額為10萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出682.03萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車2輛（機(jī)要通信和應(yīng)急保障）；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

附表- 市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門預(yù)算公開表