2019年度中共懷化市委組織部部門決算

目  錄

第一部分中共懷化市委組織部單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分

中共懷化市委組織部

單位概況

一、部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；會同有關(guān)部門對縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進(jìn)行指導(dǎo)；研究指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)以及黨組織的設(shè)置原則、隸屬關(guān)系和活動內(nèi)容、工作方式；研究、指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開展新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。

2.負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對重要經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)推介；會同有關(guān)部門研究制訂適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊(duì)伍建設(shè)的政策和措施，提出加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)的意見和建議。

3.提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見的建議；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關(guān)科級干部職務(wù)任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負(fù)責(zé)全市干部公開選拔工作的宏觀指導(dǎo)、承辦處級干部選拔的具體工作；負(fù)責(zé)團(tuán)職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作；指導(dǎo)國家公務(wù)員制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體和民主黨派等機(jī)關(guān)參照國家公務(wù)員制度管理的宏觀指導(dǎo)；組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。

4.研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、干部統(tǒng)計(jì)工作的宏觀指導(dǎo)。

5.負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦；負(fù)責(zé)對市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，對有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審和審查。

6.制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；承擔(dān)市委干部教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)市直部委辦局組織干部教育培訓(xùn)班次審查備案工作。

7.牽頭抓總?cè)腥瞬殴ぷ骱腿瞬抨?duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)杰出專家和學(xué)者開展有關(guān)活動。

8.承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共懷化市委組織部作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、研究室、基層辦、組織指導(dǎo)科、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部規(guī)劃辦、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報(bào)中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委、信息化建設(shè)中心。一個(gè)財(cái)務(wù)不獨(dú)立的二級機(jī)構(gòu)：黨員教育中心。

（二）決算單位構(gòu)成

中共懷化市委組織部2019年部門決算匯總公開單位只包括中共懷化市委組織部本級。

第二部分

部門決算表

(詳見附件)

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)2167.95萬元，其中：本年收入2129.08萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.87萬元。本年收入與上年相比增加46.09萬元，增長2.21%，主要原因是增加了全市黨性教育精品課程等專項(xiàng)資金。2019年度支出總計(jì)2055.98萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.97萬元。本年支出與上年相比減少168.94萬元，減少7.59%。主要原因是部機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2129.08萬元，全部為財(cái)政撥款收入。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2055.98萬元，其中：基本支出1646.73萬元，占80.09%；項(xiàng)目支出409.25萬元，占19.91%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收支總計(jì)2167.95萬元，其中本年收入2129.08萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.87萬元。本年財(cái)政撥款收入總計(jì)2129.08萬元，與上年相比增加46.09萬元，增長2.21%，主要原因是增加了全市黨性教育精品課程等專項(xiàng)資金。2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2055.98萬元，與上年相比減少168.94萬元，減少7.59%。主要原因是部機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出2055.98萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少168.94萬元，減少7.59%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出2055.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1842.42萬元，占89.61%；科學(xué)技術(shù)（類）支出123.4萬元，占6%；社會保障和就業(yè)（類）支出60.53萬元，占2.95%；衛(wèi)生健康（類）支出29.63萬元，占1.44%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1284.46萬元，支出決算數(shù)為2055.98萬元，完成年初預(yù)算的160%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為605.88萬元，支出決算為800.75萬元，完成年初預(yù)算的132%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是受以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金影響。

2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為126.51萬元，支出決算為113.32萬元，完成年初預(yù)算的89.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約。

3、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為530.5萬元，支出決算為525萬元，完成年初預(yù)算的98.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約。

4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

部機(jī)關(guān)年初預(yù)算為10萬元，支出決算為403.35萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基層組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等黨建工作經(jīng)費(fèi)在該項(xiàng)列支。

5、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為121.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人才引進(jìn)津補(bǔ)貼及市直定向選調(diào)生生活補(bǔ)助屬于人才資源開發(fā)專項(xiàng)資金范圍，由我部代為發(fā)放。

6、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：懷化市鄉(xiāng)村引進(jìn)和激勵鄉(xiāng)土人才回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)對策研究課題經(jīng)費(fèi)為按政策要求追加的課題經(jīng)費(fèi)。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11.57萬元，支出決算為14.49萬元，完成年初預(yù)算的125%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員一次性生活補(bǔ)助由財(cái)政統(tǒng)籌，不納入部門年初預(yù)算。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，由財(cái)政統(tǒng)一管理。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出，由財(cái)政統(tǒng)一管理。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1646.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)875.44萬元，占基本支出的53.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)771.28萬元，占基本支出的46.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為111.16萬元，支出決算為13.65萬元，完成預(yù)算的12.28%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為59.16萬元，支出決算為5.21萬元，完成預(yù)算的8.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加1.86萬元，增長55.69%,增長的主要原因是2019年開展了主題教育等專項(xiàng)活動。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為52萬元，支出決算為8.45萬元，完成預(yù)算的16.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少1.61萬元，減少16%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.21萬元，占38.14%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.45萬元，占61.86%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.21萬元，全年共接待來訪團(tuán)組65個(gè)、來賓390人次，主要是考察干部、指導(dǎo)工作、調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.45萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.45萬元，主要是車輛加油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、通行費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度我部無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

績效報(bào)告見附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出758.45萬元，主要為辦公費(fèi)77.87萬元，印刷費(fèi)6.61萬元，差旅費(fèi)65.1萬元等，比年初預(yù)算數(shù)386.55萬元，增加371.9萬元，增長96.21%。主要原因是：部分支出不屬于部機(jī)關(guān)預(yù)算范圍。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)7.27萬元，用于召開掃黑除惡會議、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告培訓(xùn)會議、公務(wù)員考錄工作會議等會議；開支培訓(xùn)費(fèi)77.8萬元，用于開展組工干部能力提升培訓(xùn)、領(lǐng)導(dǎo)干部提升培訓(xùn)等培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。其中政府采購服務(wù)支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元。。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，其他用車3輛，其他用車主要是普通公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

2019決算表格

2019年度績效報(bào)告