2019年度中共懷化市委組織部部門決算

目  錄

第一部分中共懷化市委組織部單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分

中共懷化市委組織部

單位概況

一、部門職責

1.負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；會同有關部門對縣（市、區）委和市委管理的企事業單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。

2.負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規、制度，并對重要經驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。

3.提出縣（市、區）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調整、配備的意見的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責縣（市、區）和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養選拔中青年干部、女干部、少數民族干部、黨外干部的有關規劃和方案；指導縣（市、區）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。

4.研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀指導。

5.負責干部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監督，對有關監督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。

6.制訂干部教育工作的政策、規劃、指導、協調、檢查縣（市、區）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

7.牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全市人才工作；指導各行業杰出專家和學者開展有關活動。

8.承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

中共懷化市委組織部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室、基層辦、組織指導科、黨代表聯絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部規劃辦、干部信息科、干部教育科、干部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委、信息化建設中心。一個財務不獨立的二級機構：黨員教育中心。

（二）決算單位構成

中共懷化市委組織部2019年部門決算匯總公開單位只包括中共懷化市委組織部本級。

第二部分

部門決算表

(詳見附件)

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計2167.95萬元，其中：本年收入2129.08萬元，年初結轉和結余38.87萬元。本年收入與上年相比增加46.09萬元，增長2.21%，主要原因是增加了全市黨性教育精品課程等專項資金。2019年度支出總計2055.98萬元，年末結轉和結余111.97萬元。本年支出與上年相比減少168.94萬元，減少7.59%。主要原因是部機關厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2129.08萬元，全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2055.98萬元，其中：基本支出1646.73萬元，占80.09%；項目支出409.25萬元，占19.91%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收支總計2167.95萬元，其中本年收入2129.08萬元，年初結轉和結余38.87萬元。本年財政撥款收入總計2129.08萬元，與上年相比增加46.09萬元，增長2.21%，主要原因是增加了全市黨性教育精品課程等專項資金。2019年度財政撥款支出總計2055.98萬元，與上年相比減少168.94萬元，減少7.59%。主要原因是部機關厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出2055.98萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少168.94萬元，減少7.59%，主要是因為厲行節約。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出2055.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1842.42萬元，占89.61%；科學技術（類）支出123.4萬元，占6%；社會保障和就業（類）支出60.53萬元，占2.95%；衛生健康（類）支出29.63萬元，占1.44%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1284.46萬元，支出決算數為2055.98萬元，完成年初預算的160%，其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）。

年初預算為605.88萬元，支出決算為800.75萬元，完成年初預算的132%，決算數大于年初預算數主要原因是受以前年度財政撥款結轉資金影響。

2、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為126.51萬元，支出決算為113.32萬元，完成年初預算的89.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約。

3、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為530.5萬元，支出決算為525萬元，完成年初預算的98.96%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約。

4、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

部機關年初預算為10萬元，支出決算為403.35萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：基層組織服務群眾經費等黨建工作經費在該項列支。

5、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為121.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人才引進津補貼及市直定向選調生生活補助屬于人才資源開發專項資金范圍，由我部代為發放。

6、科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：懷化市鄉村引進和激勵鄉土人才回鄉創業對策研究課題經費為按政策要求追加的課題經費。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算為11.57萬元，支出決算為14.49萬元，完成年初預算的125%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員一次性生活補助由財政統籌，不納入部門年初預算。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為46.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為基本養老保險繳費支出，由財政統一管理。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為29.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為職工醫療保險支出，由財政統一管理。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1646.73萬元，其中：人員經費875.44萬元，占基本支出的53.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助等；公用經費771.28萬元，占基本支出的46.84%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為111.16萬元，支出決算為13.65萬元，完成預算的12.28%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為59.16萬元，支出決算為5.21萬元，完成預算的8.81%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比增加1.86萬元，增長55.69%,增長的主要原因是2019年開展了主題教育等專項活動。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為52萬元，支出決算為8.45萬元，完成預算的16.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少1.61萬元，減少16%,減少的主要原因是厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.21萬元，占38.14%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.45萬元，占61.86%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.21萬元，全年共接待來訪團組65個、來賓390人次，主要是考察干部、指導工作、調研等工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.45萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.45萬元，主要是車輛加油費、維修費、保險費、通行費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度我部無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

績效報告見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出758.45萬元，主要為辦公費77.87萬元，印刷費6.61萬元，差旅費65.1萬元等，比年初預算數386.55萬元，增加371.9萬元，增長96.21%。主要原因是：部分支出不屬于部機關預算范圍。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費7.27萬元，用于召開掃黑除惡會議、領導干部個人有關事項報告培訓會議、公務員考錄工作會議等會議；開支培訓費77.8萬元，用于開展組工干部能力提升培訓、領導干部提升培訓等培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。其中政府采購服務支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元。。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，其他用車3輛，其他用車主要是普通公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

2019決算表格

2019年度績效報告