中共懷化市委組織部

2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.“三公”經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；會同有關部門對縣（市、區）委和市委管理的企事業單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。

2.負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規、制度，并對重要經驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。

3.提出縣（市、區）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調整、配備的意見的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責縣（市、區）和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養選拔中青年干部、女干部、少數民族干部、黨外干部的有關規劃和方案；指導縣（市、區）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。

4.研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀指導。

5.負責干部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監督，對有關監督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。

6.制訂干部教育工作的政策、規劃、指導、協調、檢查縣（市、區）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

7.牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全市人才工作；指導各行業杰出專家和學者開展有關活動。

8.承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

中共懷化市委組織部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室、基層辦、組織指導科、黨代表聯絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部規劃辦、干部信息科、干部教育科、干部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委、信息化建設中心。兩個財務不獨立的二級機構：黨員教育中心、人才發展服務中心。

二、部門預算單位構成

市委組織部只有本級，沒有其他二級預算單位（兩個二級機構財務不獨立），因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市委組織部本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數1209.10萬元，其中，一般公共預算撥款1209.10萬元，無政府性基金預算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經營預算撥款。收入較去年減少75.36萬元，主要是一方面按照相關文件精神壓減了一般性支出，另一方面是根據工作安排減少信息化建設等項目。

（二）支出預算，2020年年初預算數1209.10萬元，其中，一般公共服務支出1197.07萬元，社會保險和就業支出12.03萬元。支出較去年減少75.36萬元，主要原因是減少信息化建設等項目支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2020年一般公共預算撥款收入為1209.10萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為855.70萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資236.98萬元、津貼補貼151.83萬元、辦公費25萬元、印刷費20萬元、差旅費26.25萬元、其他商品和服務支出25.78萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預算數為353.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中包括主要用于關懷幫扶困難黨員的黨內關懷幫扶專項經費7萬元；主要用于黨代表培訓、參加相關會議、聯系服務群眾等活動的黨代表活動經費58萬元；主要用于干部教育網絡學院的運維的干部教育網絡學院平臺運行經費80萬元；主要用于領導干部培訓的異地培訓經費100萬元；主要用于組織各單位組工干部相關業務培訓的組工干部輪訓經費35萬元等項目經費。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2020年市委組織部部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為77.81萬元，其中，公務接待費41.41萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費36.40萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經 費預算較2019年預算數減少33.35萬元，下降30%，主要因為部機關嚴格貫徹落實中央八項規定及實施細則，省委九項規定和市委貫徹落實相關規定的文件精神，厲行節約。

（二）機關運行經費

2020年市委組織部部門機關運行經費一般公共預算撥款309.38萬元，主要包含辦公費25萬元，印刷費20萬元，差旅費26.25萬元，會議費20萬元，其他商品服務支出25.78萬元等，比2019年預算數減少77.17萬元，下降19.96%，主要因為按照相關文件精神壓減支出。

（三）政府采購情況

2020年市委組織部政府采購預算總額35.50萬元，其中，政府采購貨物預算35.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1209.10萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出353.40萬元，其中：大學生村務專干選派工作經費15萬元，大組工網試用經費專項經費4.2萬元，黨代表活動經費58萬元，黨內關懷幫扶專項經費7萬元，干部教育網絡學院平臺運行經費80萬元，領導干部異地培訓經費100萬元，調研經費10萬元，通道轉兵黨性教育基地課程研發經費40萬元，選調生錄用考察工作4.2萬元，組工干部輪訓35萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算25萬元，具體為公務員統計會議，內容為公務員信息更新采集、公務員統計，預計參會人數150人，預算4.8萬元；年度考核暨“一報告兩評議”會議，內容為領導干部年度考核及市委選人用人工作“一報告兩評議”，預計參會人數200人，預算6.4萬元；黨建述職會，內容為縣市區、市直單位主要負責人述職，預計參會人數150人，預算4.8萬元及各項工作推進會或者臨時會議。

2.2020年，本部門培訓費預算75.5萬元，具體為黨統培訓會，內容為黨內統計工作培訓，預計人數40人，預計培訓兩天，預算2.56萬元；村兩委換屆培訓，內容為換屆工作相關培訓，預計人數100人，預算3.2萬元；組工干部輪訓，內容為市直單位、各縣市區組工干部業務培訓，預計人數400人，預計3天，預算35萬元及入黨積極分子培訓、領導干部輪訓、干部培訓等培訓按實際情況與要求組織。

3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020年預算公開表格