中共懷化市委組織部2018年度部門決算

目  錄

第一部分中共懷化市委組織部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分中共懷化市委組織部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分中共懷化市委組織部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

    附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分

中共懷化市委組織部

單位概況

一、部門職責

1.負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；會同有關部門對縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內(nèi)容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。

2.負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對重要經(jīng)驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領導班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。

3.提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調(diào)整、配備的意見的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關工作；負責縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關規(guī)劃和方案；指導縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。

4.研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設規(guī)劃，指導全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作的宏觀指導。

5.負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調(diào)查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監(jiān)督，對有關監(jiān)督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。

6.制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

7.牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導各行業(yè)杰出專家和學者開展有關活動。

8.承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構。市委組織部作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為：辦公室、研究室（政策法規(guī)科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯(lián)絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員管理辦、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。

（二）決算單位構成。市委組織部2018年部門決算匯總公開單位構成包括：市委組織部本級以及黨員教育中心。

第二部分

中共懷化市委組織部

2018年度部門決算表

見附件

第三部分

中共懷化市委組織部

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收支總計2539.94萬元，其中本年收入2082.99萬元，年初結轉和結余456.96萬元。上年收入1978.48萬元（含17年年初結轉和結余金額），本年比上年增加561.46萬元。2018年度支出2224.92萬元，上年支出1478.09萬元，本年支出比上年增加746.83萬元。原因一是市級財政新增了綜合治理獎金的發(fā)放；二是增加了市駐村辦工作經(jīng)費；三是增加領導干部培訓、組織工作信息化建設及干部檔案數(shù)字化等基本支出撥款；四是增加精品課程經(jīng)費等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2082.99萬元，其中：財政撥款收入2082.99萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2224.92萬元，其中：基本支出1539.89萬元，占比69.21%；項目支出685.03萬元，占比30.79%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收支總計2539.94萬元，其中：本年財政撥款收入為2082.99萬元，年初結轉和結余456.96萬元，本年財政撥款收入與上年1479.50萬元相比增加了603.49萬元，增長了40.79%；主要原因是一是市級財政新增了綜合治理獎金的發(fā)放；二是增加了市駐村辦工作經(jīng)費；三是增加量組織工作信息化工作經(jīng)費；四是增加精品課程經(jīng)費等。

本年財政撥款支出為2224.92萬元，年末結轉和結余315.02萬元，本年支出與上年1461.04萬元相比增加了763.88萬元，增長了52.28%，主要原因是一是市級財政新增了綜合治理獎金的發(fā)放；二是增加了市駐村辦工作經(jīng)費；三是增加量組織工作信息化工作經(jīng)費；四是增加精品課程經(jīng)費等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出2224.92萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加763.88萬元，增長52.28%。主要是支出增加綜合治理獎金的發(fā)放、市駐村辦工作經(jīng)費、組織工作信息化工作經(jīng)費以及加精品課程經(jīng)費。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出2224.92萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出1904.02萬元，占比85.58%；

科學技術支出108.20萬元，占比4.86%；

文化體育與傳媒支出27.19萬元，占比1.22%；

社會保障和就業(yè)支出13.57萬元，占比0.61%；

其他支出171.94萬元，占比7.73%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

1.一般公共服務支出人力資源事務一般行政管理事務

本年決算數(shù)117萬元，年初預算數(shù)為0，上年決算數(shù)為0，主要是因為選調(diào)生津補貼在該科目下核算，且此項經(jīng)費屬于人才經(jīng)費，不在年初預算編制范圍內(nèi)。

2.一般公共服務支出人力資源事務其他人力資源事務支出

本年決算數(shù)163.40萬元，年初預算數(shù)為0，上年決算數(shù)為0，主要是因為人才引進津補貼在該科目下核算，且此項經(jīng)費屬于人才經(jīng)費，不在年初預算編制范圍內(nèi)。

3.一般公共服務支出組織事務行政運行

本年決算數(shù)662.66萬元，年初預算數(shù)474.3萬元，完成預算的139.71%，上年決算數(shù)657.05萬元，本年比上年決算增長0.85%，主要是增加了綜合治理獎金的發(fā)放。

4.一般公共服務支出組織事務一般行政管理事務

本年決算數(shù)151.48萬元，年初預算數(shù)126萬元，完成了預算的120.22%，上年決算數(shù)68.93萬元，本年比上年決算增長119.76%，主要是因為增加了調(diào)研經(jīng)費等開支。

5.一般公共服務支出組織事務其他組織事務支出

本年決算數(shù)432.29萬元，年初預算數(shù)380.5萬元，完成預算的113.61萬元，上年決算數(shù)192.95萬元，本年比上年決算增長124%。主要是因為增加了組工干部輪訓、干部檔案數(shù)字化等開支。

6.一般公共服務支出其他一般公共服務支出他一般公共服務支出

本年決算數(shù)377.19萬元，年初預算數(shù)10萬元，上年決算數(shù)347.23萬元，比上年決算數(shù)增長8.63%，主要是因為預撥績效獎在此科目核算。

7.科學技術支出科學技術管理事務一般行政管理事務

本年決算數(shù)108.2萬元，年初預算數(shù)為0，上年決算數(shù)為0，主要是因為人才引進津補貼在該科目下核算，且此項經(jīng)費屬于人才經(jīng)費，不在年初預算編制范圍內(nèi)。

8.文化體育與傳媒支出文化其他文化支出

本年決算數(shù)27.19萬元，年初預算數(shù)為0，上年決算數(shù)12.81萬元，比上年增長112.26%，主要是因為“兩學一做”學習教育從16年開始，18年初結束，各項開支主要在18年集中結算。

9.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休

本年決算數(shù)13.57萬元，年初預算11.57萬元，完成年初預算的117.29%，上年決算數(shù)47.9萬元，本年比上年決算減少71.67%，主要是因為財政發(fā)放工資的退休人員減少。

10.其他支出其他支出其他支出

本年決算數(shù)171.94萬元，年初預算數(shù)為0，上年決算數(shù)為0，主要是因為增加了信息化建設項目的開支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年基本支出為1539.89萬元，其中，人員經(jīng)費為717.36萬元，占比46.59%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費為822.53萬元，占比53.41%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出13.40萬元，年初預算121.60萬元，完成年初預算數(shù)的11.02%，其中：無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費10.06萬元，年初預算52.00萬元，完成預算的19.35%；公務接待費3.34萬元，年初預算69.60萬元，完成預算的4.80%，形成預決算差異的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定及反對浪費、厲行節(jié)約精神,嚴格按照公務用車制度安排使用公車,嚴格按照公務接待要求、標準報銷接待費用。

本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出13.40萬元，與上年相比，減少19.17萬元，降低58.86%，主要原因是嚴格按照公務用車制度安排使用公車,嚴格按照公務接待要求、標準報銷接待費用。其中：無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費10.06萬元，與上年相比，減少6.14萬元，降低37.90%；公務接待費3.34萬元，與上年相比，減少13.03萬元，降低79.60%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）組（參）團；無公務用車購置；2018年度公務用車購置及運行維護費 10.06萬元（其中公務用車購置0元，運行維護費 10.06萬元。），占75.07%；2018年度公務接待費支出3.34萬元，占24.93%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為3.34萬元，全年共接待來訪團組45個、來賓人340次，主要是考察干部、指導工作、調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.06萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費10.06萬元，主要是車輛加油費、維修費、保險費、通行費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我部無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

績效報告見附件。

十、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出581.38萬元，主要為辦公費100.29萬元，差旅費85.82萬元，培訓費101.83萬元，其他商品和服務支出151.27萬元等。比2017年增加149.02萬元，增長34.47%，比年初預算數(shù)增加257.49萬元，增長79.50%。主要原因是：增加干部異地培訓、調(diào)研等支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額333.5萬元，其中：政府采購服務支出333.5萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

2018年度決算公開表

2018年度績效報告