一、部門基本概況

（一）部門職責

1、負責制訂市直機關黨的建設的規劃，領導市直機關黨的工作。

2、分類指導市直各機關、企業、事業單位搞好黨的思想、組織、作風建設，負責黨員、干部的政治理論培訓，抓好黨員的管理教育工作。

3、指導市直機關黨組織圍繞黨的中心任務，配合行政領導做好思想政治工作、社會穩定工作；負責綜合指導市直機關和中央、省在城區單位精神文明建設工作，承擔市直機關思想品德、普法教育工作。

4、負責審批所屬市直各部門機關黨組織設置、班子配備及發展黨員、預備黨員轉正；有計劃地培訓黨務工作干部和入黨積極分子。

5、指導市直機關黨組織對黨員特別是黨員領導干部的監督；了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見，及時向市委反映市直各部門領導班子、領導干部的情況。

6、領導市直機關紀律檢查工作委員會（以下簡稱市直紀工委）的工作。指導市直機關各級黨組織加強黨風廉政建設，查處有關黨員干部違反黨紀的問題，審批科級以下（含科級）黨員干部違反黨紀的處理決定。

7、歸口管理市直機關工、青、婦等群眾組織的工作。

8、完成市委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市直機關工委作為一級部門預算單位，現有紀工委、辦公室、組織部、宣傳部4個內設部室。

二、部門預算單位構成

懷化市直機關工委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市直機關工委本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數367.96萬元，其中，一般公共預算撥款350.42萬元，包括經費撥款335.92萬元，非稅收入撥款14.50萬元；以前年度結余17.54萬元。收入較去年減少56.01萬元，主要原因是納入公共預算管理的非稅收入撥款和上年度結余結轉減少。

（二）支出預算，2018年年初預算數367.96萬元，其中，主要是工資福利支出184.10萬元；商品和服務支出144.13萬元；對個人和家庭的補助25.23萬元；資本性支出5萬元。支出較去年減少56.01萬元，主要原因是商品和服務支出的減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為350.42萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為350.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算控制數為32.6萬元，其中：公務接待費21.6萬元、公務用車購置及運行費11萬元、因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年機關運行一般公共預算撥款126.59萬元，相比2017年預算數減少74.35萬元，下降25%。主要是其他商品和服務支出減少。主要用于：辦公及印刷費35萬，水電費4萬，郵電費3萬，差旅費12萬，會議費3萬，公務用車運行維護費3.5萬等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市直工委政府采購預算總額0萬元。

關于預算績效情況說明

本部門已開展預算績效評估工作，并在網站上將績效自評報告在網上公開。

國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，機要通信用車1 輛、行政執法用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018部門預算公開表.xls