第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)422.43萬元。與上年相比，減少18.44萬元，減少4.18%，主要是因?yàn)?span>2020年度獎金減少、壓減經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)407.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入407.77萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)402萬元，其中：基本支出402萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)422.43萬元，與上年相比，減少18.44萬元,減少4.18%，主要是因?yàn)?span>2020年度獎金減少、壓減經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出402萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少21.4萬元，減少5.05%，主要是因?yàn)?span>2020年度獎金減少、壓減經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出402萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出363.03萬元，占90.31%；科學(xué)技術(shù)（類）支出5萬元，占1.24%；社會保障和就業(yè)（類）支出23.73萬元，占5.9%；衛(wèi)生健康（類）支出10.24萬元，占2.55%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為336.1萬元，支出決算數(shù)為402萬元，完成年初預(yù)算的119.61%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為204.78萬元，支出決算為241.44萬元，完成年初預(yù)算的117.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)市財(cái)政統(tǒng)籌的獎金未納入年初預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為131萬元，支出決算為119.89萬元，完成年初預(yù)算的91.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)開支。

3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.7萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初該功能科目未納入預(yù)算。

4、科學(xué)技術(shù)（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：重點(diǎn)課題經(jīng)費(fèi)年初未納入預(yù)算。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.32萬元，支出決算為3.32萬元，完成年初預(yù)算的1037.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)市財(cái)政統(tǒng)籌的退休人員春節(jié)一次性慰問補(bǔ)助未納入年初預(yù)算。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.41萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位養(yǎng)老保險(xiǎn)由財(cái)政統(tǒng)籌，未納入預(yù)算。

7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.24萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位醫(yī)療保險(xiǎn)由財(cái)政統(tǒng)籌，未納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出402萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)236.17萬元，占基本支出的58.75%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)165.82萬元，占基本支出的41.25%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.3萬元，支出決算為4.44萬元，完成預(yù)算的33.38%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無增減變動。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.8萬元，支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算的11.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約，與上年相比減少1.11萬元，減少50.23%，減少的主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為3.35萬元，完成預(yù)算的95.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約，與上年相比減少1.46萬元，減少30.35%,減少的主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.1萬元，占24.77%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.35萬元，占75.45%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組14個(gè)、來賓103人次，主要是對接工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.35萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，中共懷化市委政策研究室更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬元，主要是車輛油費(fèi)、維修、保險(xiǎn)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.82萬元，比上年決算數(shù)減少0.3萬元，降低18%。主要原因是：受疫情等因素影響，2020年度支出減少。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)0.43萬元，用于召開全市全面小康補(bǔ)短板調(diào)度暨監(jiān)測考評工作會議，人數(shù)56人，內(nèi)容為全市全面小康補(bǔ)短板調(diào)度暨監(jiān)測考評工作；開支會議費(fèi)0.8萬元，用于召開湖南省基層改革探索100例案例集中討論修改會，人數(shù)58人，內(nèi)容為湖南省基層改革探索100例案例集中討論修改；開支會議費(fèi)0.62萬元，用于“十四五”規(guī)劃建設(shè)征求意見座談會，人數(shù) 56人，內(nèi)容為“十四五”規(guī)劃建設(shè)征求意見座談。開支培訓(xùn)費(fèi)1.68萬元，用于開展全市小康統(tǒng)計(jì)監(jiān)測考評工作培訓(xùn)，人數(shù)75人，內(nèi)容為全市小康統(tǒng)計(jì)監(jiān)測考評工作培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額19.09萬元，其中：政府采購貨物支出19.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.09萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一  附件1.2020年懷化市政研室部門決算公開表

附件二  附件2.2020年懷化市政研室整體支出績效報(bào)告