目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1. 部門預(yù)算收支總表

2. 部門預(yù)算收入總表

3. 部門預(yù)算支出總表

4. 部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5. 部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6. 部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8. 政府性基金預(yù)算支出表

9. 項(xiàng)目支出表 

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（1）圍繞貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，起草、參與起草和修改市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話和其他文稿；起草、參與起草修改市委的重要文稿。

（2）圍繞“五位一體”總體布局、“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局開展重大課題調(diào)研，提出意見和建議，供市委參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，為促進(jìn)政策落實(shí)和完善決策服務(wù)。

（3）收集整理國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外重要信息資料，對經(jīng)濟(jì)、政治、社會、文化、生態(tài)文明等方面的重要問題進(jìn)行分析和預(yù)測，及時(shí)將有關(guān)資料和研究結(jié)果提供給市委領(lǐng)導(dǎo)參閱。

（4）圍繞市委中心工作做好有關(guān)調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)助市委做好對民主黨派、工商聯(lián)調(diào)查研究的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

（5）向市委全面深化改革委員會提出年度工作要點(diǎn)、年度改革進(jìn)展和評估報(bào)告。

（6）收集匯總改革信息資料，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和政策咨詢，為市委全面深化改革委員會提供決策參謀服務(wù)。

（7）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；研究處理有關(guān)方面向市委全面深化改革委員會提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請示，接受各地各部門深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案向市委全面深化改革委員會的備案，研究評估后向省委全面深化改革委員會提出建議。

（8）負(fù)責(zé)對各專項(xiàng)小組和各地各部門全面深化改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查；統(tǒng)籌指導(dǎo)各地各部門開展改革試點(diǎn)。

（9）協(xié)調(diào)開展市委全面深化改革委員會的決定事項(xiàng)、工作部署要求及重要改革舉措落實(shí)情況督察；負(fù)責(zé)年度改革績效評估。

（10）負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會的會議組織、內(nèi)刊編印等工作，總結(jié)宣傳改革先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型案例。

（11）負(fù)責(zé)市委財(cái)經(jīng)委的會議組織等日常工作。組織開展全市財(cái)經(jīng)工作重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委財(cái)經(jīng)委的決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

（12）完成市委、市委全面深化改革委員會和市委財(cái)經(jīng)委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市委政研室作為一級部門預(yù)算單位，下設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)科室：辦公室、綜合科、農(nóng)村和城市科、黨群和科教文衛(wèi)科、改革秘書科、改革協(xié)調(diào)科、改革督察科、財(cái)經(jīng)一科、財(cái)經(jīng)二科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年市委政研室部門預(yù)算編制范圍的包括：市委政研室部門本級。

  三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)340.56萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年336.1萬元增加4.46萬元，主要原因是人員增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)340.56萬元，其中，工資福利支出163.44萬元，商品和服務(wù)支出164.8萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.32萬元，資本性支出（基本建設(shè)）3萬元，其他支出8萬元。支出較去年336.1萬元增加4.46萬元，主要原因是人員增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2021年一般公共預(yù)算撥款收入為340.56萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為205.1萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資78.8萬元、津貼補(bǔ)貼50.57萬元、獎(jiǎng)金13.57萬元、其他社會保障繳費(fèi)6萬元、住房公積金2.5萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)10萬元；辦公費(fèi)4.7萬元、工會經(jīng)費(fèi)24.72萬元、福利費(fèi)3.94萬元、其他交通費(fèi)用18.44萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為126萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：《新懷化》經(jīng)費(fèi)支出36萬元，主要用于編印發(fā)行2021年《新懷化》12期（彩版），每期3000份，免費(fèi)向全國各地贈閱；改革辦經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于維持改革辦日常運(yùn)行開支；財(cái)經(jīng)辦、小康辦經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于維持財(cái)經(jīng)辦和小康辦（美麗鄉(xiāng)村辦）日常運(yùn)行開支。以上均為壓縮及調(diào)整后數(shù)據(jù)。

五、政府性基金支出

 2021年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年市委政研室一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少1.3萬元，下降9.8%，主要因?yàn)槁鋵?shí)上級關(guān)于壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支的具體要求。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年市委政研室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款51.8萬元，比2020年預(yù)算數(shù)41.68萬元增加10.12萬元，提高24.3%，主要因?yàn)?/font>人員增加導(dǎo)致各項(xiàng)開支增加、工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。主要用于：辦公費(fèi)4.7萬元、工會經(jīng)費(fèi)24.72萬元、福利費(fèi)3.94萬元、其他交通費(fèi)用18.44萬元。