市委政研室2019年度部門決算

目 錄

第一部分  懷化市市委政研室單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  2019年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

一、市委政研室2019年度部門決算表

二、2019年度部門整體支出績效自評報告

第一部分

懷化市市委政研室

概況

     一、部門職責

（一）圍繞貫徹落實黨的路線方針政策，起草、參與起草和修改市委領導同志的報告、講話和其他文稿；起草、參與起草修改市委的重要文稿。

（二）圍繞“五位一體”總體布局、“四個全面”戰略布局開展重大課題調研，提出意見和建議，供市委參考，并進行決策后的跟蹤調查，為促進政策落實和完善決策服務。

（三）收集整理國內外、省內外、市內外重要信息資料，對經濟、政治、社會、文化、生態文明等方面的重要問題進行分析和預測，及時將有關資料和研究結果提供給市委領導參閱。

（四）圍繞市委中心工作做好有關調查研究的組織、協調和聯絡工作；協助市委做好對民主黨派、工商聯調查研究的協調聯絡工作。

（五）向市委全面深化改革委員會提出年度工作要點、年度改革進展和評估報告。

（六）收集匯總改革信息資料，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和政策咨詢，為市委全面深化改革委員會提供決策參謀服務。

（七）統籌協調有關方面提出改革方案和舉措；研究處理有關方面向市委全面深化改革委員會提出的重要改革事項及相關請示，接受各級各部門深化改革的有關決定和重要改革檔案向市委全面深化改革委員會的備案，研究評估后向省委全面深化改革委員會提出建議。

（八）負責對各專項小組和各級各部門全面深化改革工作的統籌、協調、督促、檢查；統籌指導各地各部門開展改革試點。

（九）協調開展市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署要求及重要改革舉措落實情況督察；負責年度改革績效考評。

（十）負責市委全面深化改革委員會的會議組織、內刊編印等工作，總結宣傳改革先進經驗和典型案例。

（十一）組織開展全市財經工作重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實市委財經委的決定事項、工作部署和要求，統籌協調縣市區重點工作績效評估和全面小康監測工作。

（十二）完成市委、市委全面深化改革委員會和市委財經委交辦的其他事項。

    二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市委政研室內設機構包括：辦公室、綜合科、農村和城市科、黨群和科教文衛科、改革秘書科、改革督察科、改革協調科、財經一科、財經二科。設編制23個，實有在編在崗人員17人。市小康辦、市美麗鄉村辦、市供給側結構性改革辦公室、市農村綜合服務平臺辦公室等四個臨時機構與市委政研室合署辦公。

2019年機構改革完成后，市委財經辦將作為市委財經委的辦事機構，設在市委政研室。

（二）決算單位構成。市委政研室2019年部門決算匯總公開單位構成包括：市委政研室本級。

第二部分

部門決算表

（見附件一）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

2019年部門決算室本級的匯總情況。

    一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計440.87萬元。與2018年相比，增加26.83萬元，增長6.48%，主要是因為機構改革后新增機構履職；重點課題增加；獎金、社保繳費增加。

    二、收入決算情況說明

本年收入合計440.87萬元，全部為財政撥款收入，占100%。

    三、支出決算情況說明

本年支出合計423.4萬元，全部為基本支出，占100%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計440.87萬元，與2018年相比，增加26.83萬元，增長9.78%，主要是因為機構改革后新增機構履職；重點課題增加；獎金、社保繳費增加。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出423.4萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加55.01萬元，增長14.93%，主要是因為機構改革后新增機構履職；重點課題增加；獎金、社保繳費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出423.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出384.11萬元，占90.72%；科學技術（類）支出8萬元，占1.89%；社會保障和就業（類）支出24.51萬元，占5.79%；衛生健康（類）支出6.79萬元，占1.6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為342.33萬元，支出決算數為423.4萬元，完成年初預算的123.68%，其中：

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為206.01萬元，支出決算為263.35萬元，完成年初預算的127.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內市財政統籌的獎金未納入年初預算。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

    年初預算為136萬元，支出決算為113.05萬元，完成年初預算的83.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行勤儉節約，壓減經費開支。

3、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款)其他一般公共服務支出(項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為7.7萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初該功能科目未納入預算。

4、科學技術（類）社會科學（款）其他社會科學（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：重點課題經費年初未納入預算。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

    年初預算為0.32萬元，支出決算為3.96萬元，完成年初預算的1237.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內市財政統籌的退休人員春節一次性慰問補助未納入年初預算。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為20.55萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位養老保險開支年初未納入預算。

7、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

    年初預算為0萬元，支出決算為6.79萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位醫療保險開支年初未納入預算。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出423.4萬元，其中：人員經費257.28萬元，占基本支出的60.77%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費166.12萬元，占基本支出的39.23%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為16.9萬元，支出決算為7.01萬元，完成預算的41.48%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于年初預算數。

公務接待費支出預算為11.9萬元，支出決算為2.2萬元，較預算減少9.7萬元，完成預算的18.49%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約、壓減經費，與上年相比增加0.78萬元，增長54.93%，增長的主要原因是其他單位與我室銜接工作次數正常波動。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為4.81萬元，較預算減少0.19萬元，完成預算的96.2%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約、壓減經費，與上年相比減少0.18萬元，減少3.61%，減少的主要原因是厲行節約、壓減經費。

    （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.2萬元，占31.38%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.81萬元，占68.62%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.2萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓210人次，主要是對接工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.81萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.81萬元，主要是車輛油費、維修費、保險費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

    九、關于2019年度預算績效情況說明

    本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。（自評報告見附件二）  

    十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出164.62萬元，比年初預算數增加96.2萬元，增長140.6%。主要原因是：年初統計口徑不一（年初未將項目經費中的改革辦、小康辦、財經辦等日常運行經費納入機關運行經費統計）。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1萬元，分別用于召開調研訪談會，人數21人，用于省委政研室來懷調研武陵山片區沅水流域縣城經濟一體化融合發展情況；用于召開省委改革辦一行來懷調研市州重點工作績效評估改革座談會，人數16人，內容為調研我市重點工作績效評估改革；用于省委政研室來懷調研座談會，人數10人，內容為來懷開展“深度開發紅色資源”課題調研；用于召開專題調研座談會，人數14人，內容為省委政研室來懷調研加強基層建設；用于召開全面小康業務工作會議，人數23人，內容為全面小康業務工作；用于全市全面小康推進工作調度會會議，人數54人，內容為全面小康推進工作；開支培訓費0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額30.4萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出30.4萬元。授予中小企業合同金額30.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

（見附表一、二）

附件一：市委政研室2019年度部門決算公開表

附件二：2019年度部門績效自評報告