市委政研室2019年度部門決算

目 錄

第一部分  懷化市市委政研室單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2019年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

一、市委政研室2019年度部門決算表

二、2019年度部門整體支出績效自評報告

第一部分

懷化市市委政研室

概況

     一、部門職責(zé)

（一）圍繞貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，起草、參與起草和修改市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報告、講話和其他文稿；起草、參與起草修改市委的重要文稿。

（二）圍繞“五位一體”總體布局、“四個全面”戰(zhàn)略布局開展重大課題調(diào)研，提出意見和建議，供市委參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，為促進(jìn)政策落實(shí)和完善決策服務(wù)。

（三）收集整理國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外重要信息資料，對經(jīng)濟(jì)、政治、社會、文化、生態(tài)文明等方面的重要問題進(jìn)行分析和預(yù)測，及時將有關(guān)資料和研究結(jié)果提供給市委領(lǐng)導(dǎo)參閱。

（四）圍繞市委中心工作做好有關(guān)調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)助市委做好對民主黨派、工商聯(lián)調(diào)查研究的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

（五）向市委全面深化改革委員會提出年度工作要點(diǎn)、年度改革進(jìn)展和評估報告。

（六）收集匯總改革信息資料，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和政策咨詢，為市委全面深化改革委員會提供決策參謀服務(wù)。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和舉措；研究處理有關(guān)方面向市委全面深化改革委員會提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請示，接受各級各部門深化改革的有關(guān)決定和重要改革檔案向市委全面深化改革委員會的備案，研究評估后向省委全面深化改革委員會提出建議。

（八）負(fù)責(zé)對各專項(xiàng)小組和各級各部門全面深化改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查；統(tǒng)籌指導(dǎo)各地各部門開展改革試點(diǎn)。

（九）協(xié)調(diào)開展市委全面深化改革委員會的決定事項(xiàng)、工作部署要求及重要改革舉措落實(shí)情況督察；負(fù)責(zé)年度改革績效考評。

（十）負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會的會議組織、內(nèi)刊編印等工作，總結(jié)宣傳改革先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型案例。

（十一）組織開展全市財經(jīng)工作重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委財經(jīng)委的決定事項(xiàng)、工作部署和要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣市區(qū)重點(diǎn)工作績效評估和全面小康監(jiān)測工作。

（十二）完成市委、市委全面深化改革委員會和市委財經(jīng)委交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市委政研室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合科、農(nóng)村和城市科、黨群和科教文衛(wèi)科、改革秘書科、改革督察科、改革協(xié)調(diào)科、財經(jīng)一科、財經(jīng)二科。設(shè)編制23個，實(shí)有在編在崗人員17人。市小康辦、市美麗鄉(xiāng)村辦、市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室、市農(nóng)村綜合服務(wù)平臺辦公室等四個臨時機(jī)構(gòu)與市委政研室合署辦公。

2019年機(jī)構(gòu)改革完成后，市委財經(jīng)辦將作為市委財經(jīng)委的辦事機(jī)構(gòu)，設(shè)在市委政研室。

（二）決算單位構(gòu)成。市委政研室2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市委政研室本級。

第二部分

部門決算表

（見附件一）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

2019年部門決算室本級的匯總情況。

    一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計440.87萬元。與2018年相比，增加26.83萬元，增長6.48%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后新增機(jī)構(gòu)履職；重點(diǎn)課題增加；獎金、社保繳費(fèi)增加。

    二、收入決算情況說明

本年收入合計440.87萬元，全部為財政撥款收入，占100%。

    三、支出決算情況說明

本年支出合計423.4萬元，全部為基本支出，占100%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計440.87萬元，與2018年相比，增加26.83萬元，增長9.78%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后新增機(jī)構(gòu)履職；重點(diǎn)課題增加；獎金、社保繳費(fèi)增加。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出423.4萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加55.01萬元，增長14.93%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后新增機(jī)構(gòu)履職；重點(diǎn)課題增加；獎金、社保繳費(fèi)增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出423.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出384.11萬元，占90.72%；科學(xué)技術(shù)（類）支出8萬元，占1.89%；社會保障和就業(yè)（類）支出24.51萬元，占5.79%；衛(wèi)生健康（類）支出6.79萬元，占1.6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為342.33萬元，支出決算數(shù)為423.4萬元，完成年初預(yù)算的123.68%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為206.01萬元，支出決算為263.35萬元，完成年初預(yù)算的127.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)市財政統(tǒng)籌的獎金未納入年初預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為136萬元，支出決算為113.05萬元，完成年初預(yù)算的83.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)開支。

3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.7萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初該功能科目未納入預(yù)算。

4、科學(xué)技術(shù)（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：重點(diǎn)課題經(jīng)費(fèi)年初未納入預(yù)算。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0.32萬元，支出決算為3.96萬元，完成年初預(yù)算的1237.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)市財政統(tǒng)籌的退休人員春節(jié)一次性慰問補(bǔ)助未納入年初預(yù)算。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.55萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位養(yǎng)老保險開支年初未納入預(yù)算。

7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.79萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位醫(yī)療保險開支年初未納入預(yù)算。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出423.4萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)257.28萬元，占基本支出的60.77%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)166.12萬元，占基本支出的39.23%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為16.9萬元，支出決算為7.01萬元，完成預(yù)算的41.48%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.9萬元，支出決算為2.2萬元，較預(yù)算減少9.7萬元，完成預(yù)算的18.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、壓減經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加0.78萬元，增長54.93%，增長的主要原因是其他單位與我室銜接工作次數(shù)正常波動。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.81萬元，較預(yù)算減少0.19萬元，完成預(yù)算的96.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、壓減經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.18萬元，減少3.61%，減少的主要原因是厲行節(jié)約、壓減經(jīng)費(fèi)。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.2萬元，占31.38%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.81萬元，占68.62%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.2萬元，全年共接待來訪團(tuán)組25個、來賓210人次，主要是對接工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.81萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.81萬元，主要是車輛油費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

    九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

    本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。（自評報告見附件二）  

    十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164.62萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加96.2萬元，增長140.6%。主要原因是：年初統(tǒng)計口徑不一（年初未將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中的改革辦、小康辦、財經(jīng)辦等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計）。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)1萬元，分別用于召開調(diào)研訪談會，人數(shù)21人，用于省委政研室來懷調(diào)研武陵山片區(qū)沅水流域縣城經(jīng)濟(jì)一體化融合發(fā)展情況；用于召開省委改革辦一行來懷調(diào)研市州重點(diǎn)工作績效評估改革座談會，人數(shù)16人，內(nèi)容為調(diào)研我市重點(diǎn)工作績效評估改革；用于省委政研室來懷調(diào)研座談會，人數(shù)10人，內(nèi)容為來懷開展“深度開發(fā)紅色資源”課題調(diào)研；用于召開專題調(diào)研座談會，人數(shù)14人，內(nèi)容為省委政研室來懷調(diào)研加強(qiáng)基層建設(shè)；用于召開全面小康業(yè)務(wù)工作會議，人數(shù)23人，內(nèi)容為全面小康業(yè)務(wù)工作；用于全市全面小康推進(jìn)工作調(diào)度會會議，人數(shù)54人，內(nèi)容為全面小康推進(jìn)工作；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額30.4萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出30.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

（見附表一、二）

附件一：市委政研室2019年度部門決算公開表

附件二：2019年度部門績效自評報告