市委政研室2019年度部門決算

目 錄

第一部分  懷化市市委政研室單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2019年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

一、市委政研室2019年度部門決算表

二、2019年度部門整體支出績效自評報告

第一部分

懷化市市委政研室

概況

     一、部門職責

（一）圍繞貫徹落實黨的路線方針政策，起草、參與起草和修改市委領(lǐng)導同志的報告、講話和其他文稿；起草、參與起草修改市委的重要文稿。

（二）圍繞“五位一體”總體布局、“四個全面”戰(zhàn)略布局開展重大課題調(diào)研，提出意見和建議，供市委參考，并進行決策后的跟蹤調(diào)查，為促進政策落實和完善決策服務。

（三）收集整理國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外重要信息資料，對經(jīng)濟、政治、社會、文化、生態(tài)文明等方面的重要問題進行分析和預測，及時將有關(guān)資料和研究結(jié)果提供給市委領(lǐng)導參閱。

（四）圍繞市委中心工作做好有關(guān)調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)助市委做好對民主黨派、工商聯(lián)調(diào)查研究的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

（五）向市委全面深化改革委員會提出年度工作要點、年度改革進展和評估報告。

（六）收集匯總改革信息資料，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和政策咨詢，為市委全面深化改革委員會提供決策參謀服務。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和舉措；研究處理有關(guān)方面向市委全面深化改革委員會提出的重要改革事項及相關(guān)請示，接受各級各部門深化改革的有關(guān)決定和重要改革檔案向市委全面深化改革委員會的備案，研究評估后向省委全面深化改革委員會提出建議。

（八）負責對各專項小組和各級各部門全面深化改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查；統(tǒng)籌指導各地各部門開展改革試點。

（九）協(xié)調(diào)開展市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署要求及重要改革舉措落實情況督察；負責年度改革績效考評。

（十）負責市委全面深化改革委員會的會議組織、內(nèi)刊編印等工作，總結(jié)宣傳改革先進經(jīng)驗和典型案例。

（十一）組織開展全市財經(jīng)工作重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委財經(jīng)委的決定事項、工作部署和要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣市區(qū)重點工作績效評估和全面小康監(jiān)測工作。

（十二）完成市委、市委全面深化改革委員會和市委財經(jīng)委交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。市委政研室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、綜合科、農(nóng)村和城市科、黨群和科教文衛(wèi)科、改革秘書科、改革督察科、改革協(xié)調(diào)科、財經(jīng)一科、財經(jīng)二科。設(shè)編制23個，實有在編在崗人員17人。市小康辦、市美麗鄉(xiāng)村辦、市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室、市農(nóng)村綜合服務平臺辦公室等四個臨時機構(gòu)與市委政研室合署辦公。

2019年機構(gòu)改革完成后，市委財經(jīng)辦將作為市委財經(jīng)委的辦事機構(gòu)，設(shè)在市委政研室。

（二）決算單位構(gòu)成。市委政研室2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市委政研室本級。

第二部分

部門決算表

（見附件一）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

2019年部門決算室本級的匯總情況。

    一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計440.87萬元。與2018年相比，增加26.83萬元，增長6.48%，主要是因為機構(gòu)改革后新增機構(gòu)履職；重點課題增加；獎金、社保繳費增加。

    二、收入決算情況說明

本年收入合計440.87萬元，全部為財政撥款收入，占100%。

    三、支出決算情況說明

本年支出合計423.4萬元，全部為基本支出，占100%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計440.87萬元，與2018年相比，增加26.83萬元，增長9.78%，主要是因為機構(gòu)改革后新增機構(gòu)履職；重點課題增加；獎金、社保繳費增加。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出423.4萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加55.01萬元，增長14.93%，主要是因為機構(gòu)改革后新增機構(gòu)履職；重點課題增加；獎金、社保繳費增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出423.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出384.11萬元，占90.72%；科學技術(shù)（類）支出8萬元，占1.89%；社會保障和就業(yè)（類）支出24.51萬元，占5.79%；衛(wèi)生健康（類）支出6.79萬元，占1.6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為342.33萬元，支出決算數(shù)為423.4萬元，完成年初預算的123.68%，其中：

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。

年初預算為206.01萬元，支出決算為263.35萬元，完成年初預算的127.83%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)市財政統(tǒng)籌的獎金未納入年初預算。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。

    年初預算為136萬元，支出決算為113.05萬元，完成年初預算的83.13%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，壓減經(jīng)費開支。

3、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款)其他一般公共服務支出(項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為7.7萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初該功能科目未納入預算。

4、科學技術(shù)（類）社會科學（款）其他社會科學（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：重點課題經(jīng)費年初未納入預算。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

    年初預算為0.32萬元，支出決算為3.96萬元，完成年初預算的1237.5%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)市財政統(tǒng)籌的退休人員春節(jié)一次性慰問補助未納入年初預算。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為20.55萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位養(yǎng)老保險開支年初未納入預算。

7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

    年初預算為0萬元，支出決算為6.79萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位醫(yī)療保險開支年初未納入預算。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出423.4萬元，其中：人員經(jīng)費257.28萬元，占基本支出的60.77%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費166.12萬元，占基本支出的39.23%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置。

    七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為16.9萬元，支出決算為7.01萬元，完成預算的41.48%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

公務接待費支出預算為11.9萬元，支出決算為2.2萬元，較預算減少9.7萬元，完成預算的18.49%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、壓減經(jīng)費，與上年相比增加0.78萬元，增長54.93%，增長的主要原因是其他單位與我室銜接工作次數(shù)正常波動。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為4.81萬元，較預算減少0.19萬元，完成預算的96.2%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、壓減經(jīng)費，與上年相比減少0.18萬元，減少3.61%，減少的主要原因是厲行節(jié)約、壓減經(jīng)費。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.2萬元，占31.38%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.81萬元，占68.62%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.2萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓210人次，主要是對接工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.81萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.81萬元，主要是車輛油費、維修費、保險費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

    九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明

    本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。（自評報告見附件二）  

    十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出164.62萬元，比年初預算數(shù)增加96.2萬元，增長140.6%。主要原因是：年初統(tǒng)計口徑不一（年初未將項目經(jīng)費中的改革辦、小康辦、財經(jīng)辦等日常運行經(jīng)費納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計）。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1萬元，分別用于召開調(diào)研訪談會，人數(shù)21人，用于省委政研室來懷調(diào)研武陵山片區(qū)沅水流域縣城經(jīng)濟一體化融合發(fā)展情況；用于召開省委改革辦一行來懷調(diào)研市州重點工作績效評估改革座談會，人數(shù)16人，內(nèi)容為調(diào)研我市重點工作績效評估改革；用于省委政研室來懷調(diào)研座談會，人數(shù)10人，內(nèi)容為來懷開展“深度開發(fā)紅色資源”課題調(diào)研；用于召開專題調(diào)研座談會，人數(shù)14人，內(nèi)容為省委政研室來懷調(diào)研加強基層建設(shè)；用于召開全面小康業(yè)務工作會議，人數(shù)23人，內(nèi)容為全面小康業(yè)務工作；用于全市全面小康推進工作調(diào)度會會議，人數(shù)54人，內(nèi)容為全面小康推進工作；開支培訓費0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額30.4萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出30.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

（見附表一、二）

附件一：市委政研室2019年度部門決算公開表

附件二：2019年度部門績效自評報告