市委政研室2020年度部門預算公開說明

目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

 （1）圍繞貫徹落實黨的路線方針政策，起草、參與起草和修改市委領導同志的報告、講話和其他文稿；起草、參與起草修改市委的重要文稿。

 （2）圍繞“五位一體”總體布局、“四個全面”戰略布局開展重大課題調研，提出意見和建議，供市委參考，并進行決策后的跟蹤調查，為促進政策落實和完善決策服務。

 （3）收集整理國內外、省內外、市內外重要信息資料，對經濟、政治、社會、文化、生態文明等方面的重要問題進行分析和預測，及時將有關資料和研究結果提供給市委領導參閱。

 （4）圍繞市委中心工作做好有關調查研究的組織、協調和聯絡工作；協助市委做好對民主黨派、工商聯調查研究的協調聯絡工作。

 （5）向市委全面深化改革委員會提出年度工作要點、年度改革進展和評估報告。

 （6）收集匯總改革信息資料，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和政策咨詢，為市委全面深化改革委員會提供決策參謀服務。

 （7）統籌協調有關方面提出改革方案和措施；研究處理有關方面向市委全面深化改革委員會提出的重要改革事項及相關請示，接受各地各部門深化改革的有關決定和重要改革方案向市委全面深化改革委員會的備案，研究評估后向省委全面深化改革委員會提出建議。

 （8）負責對各專項小組和各地各部門全面深化改革工作的統籌、協調、督促、檢查；統籌指導各地各部門開展改革試點。

 （9）協調開展市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署要求及重要改革舉措落實情況督察；負責年度改革績效評估。

 （10）負責市委全面深化改革委員會的會議組織、內刊編印等工作，總結宣傳改革先進經驗和典型案例。

 （11）負責市委財經委的會議組織等日常工作。組織開展全市財經工作重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實市委財經委的決定事項、工作部署和要求。

 （12）完成市委、市委全面深化改革委員會和市委財經委交辦的其他事項。

 （二）機構設置情況

 市委政研室作為一級部門預算單位，下設9個內設科室：辦公室、綜合科、農村和城市科、黨群和科教文衛科、改革秘書科、改革協調科、改革督察科、財經一科、財經二科。

 二、部門預算單位構成

 市委政研室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市委政研室本級。

 三、部門收支總體情況

 2020年部門預算室本級的匯總情況：

 （一）收入預算，2020年年初預算數336.1萬元，全部為一般公共預算撥款。其中工資福利支出151.1萬元；商品和服務支出162.68萬元；資本性支出10萬元；對家庭和個人補助5.32萬元；其他支出7萬元。收入較去年342.33萬元減少6.23萬元，主要原因是人員減少及經費壓縮。

 （二）支出預算，2020年年初預算數336.1萬元，其中，基本支出205.1萬元，項目支出131萬元。支出較去年342.33萬元減少6.23萬元，主要原因是響應上級號召厲行節約。

 （三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

  四、一般公共預算財政撥款支出情況

  2020年一般公共預算撥款支出為336.1萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為205.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資70.42萬元、津貼補貼45.31萬元、辦公費2.8萬元等；

 （二）項目支出：2020年年初預算數為131萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：《新懷化》經費支出36萬元，主要用于編印發行2020年《新懷化》12期（彩版），每期3000份，免費向全國各地贈閱；改革辦經費支出35萬元，主要用于維持改革辦日常運行開支；財經辦、小康辦經費支出60萬元，主要用于維持財經辦和小康辦（美麗鄉村辦）日常運行開支。以上均為壓縮及調整后數據。

 五、政府性基金支出

 2020年無政府性基金支出。

 六、其他重要事項的情況說明

 （一）“三公”經費預算

 2020年市委政研室一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為13.3萬元，其中，公務接待費9.8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少3.6萬元，下降21.3%，主要因為落實上級關于壓縮“三公”經費開支的具體要求。

 （二）機關運行經費

 2020年市委政研室機關運行經費一般公共預算撥款41.68萬元，比2019年預算數68.42萬元減少26.74萬元，下降39.1%，主要因為主要是響應上級號召厲行節約，減少各類開支。主要用于：辦公費2.8萬元；工會經費16.41萬元；福利費3.52萬元；其他交通費用15.95萬元，其他商品服務支出3萬元等。

 （三）政府采購情況

 2020年市委政研室采購預算總額61萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元、政策采購工程0萬元、政府采購服務預算51萬元。

 （四）預算績效管理情況

 按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出336.1萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出131萬元，其中《新懷化》經費36萬元，改革辦經費35萬元，財經辦、小康辦專項經費60萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

 （五）國有資產占用情況

 1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。無單價50 萬元以上的通用設備和單價100 萬元以上專用設備。

 2.2020年，本部門預計無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

 （六）一般性支出情況

 1.2020年，本部門會議費預算2萬元，具體為：全市改革專項調度會議，預測內容為調度改革專項工作，預計參會人數50人以內，預算0.4萬元；全市財經專項工作調度會議，預測內容為調度財經專項工作，預計參會人數50人以內，預算0.4萬元；全市小康調度會議，預測內容為調度全市小康工作，預計參會人數100人，預算0.7萬元；全市美麗鄉村工作調度會，預測內容為調度全市美麗鄉村工作，預計參會人數100人，預算0.5萬元。

 2.2020年本部門無培訓費預算。

 3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

 七、專業名詞解釋

 1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 政研室2020年部門預算公開表