市委政研室2018年度部門決算

目 錄

第一部分  市委政研室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  市委政研室2018年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  市委政研室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、市委政研室2018年度部門決算表

二、2018年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

第一部分  市委政研室概況

一、部門職責(zé)

1.組織起草有關(guān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的講話、報(bào)告；起草市委的重要政策性文件和其他文稿；負(fù)責(zé)全面深化改革、全面小康、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。

2.圍繞市委的中心工作，組織力量對(duì)經(jīng)濟(jì)、文化、黨建等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，為實(shí)施和完善決策服務(wù)。

3.參與市委有關(guān)重要會(huì)議及有關(guān)調(diào)研活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

4.收集整理各類重要信息資料，并進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，將有關(guān)資料和研究結(jié)果提供給市委領(lǐng)導(dǎo)參閱。

5.做好市直各部門、各縣（市、區(qū)）有關(guān)調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)助市委做好對(duì)民主黨派、工商聯(lián)調(diào)查研究的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

6.承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)服務(wù)工作。

7.編輯出版市委機(jī)關(guān)刊物，編發(fā)市委內(nèi)參。

8.完成中央、省委政研室交辦的調(diào)研課題及其它工作。

9.承辦市委交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

中共懷化市委政策研究室（改革辦）作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、綜合科、調(diào)研一科、調(diào)研二科、改革一科、改革二科。小康辦、美麗鄉(xiāng)村辦、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室、農(nóng)村綜合服務(wù)平臺(tái)辦公室作為臨時(shí)機(jī)構(gòu)與市委政研室合署辦公。（其中供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室、農(nóng)村綜合服務(wù)平臺(tái)辦公室為2017年內(nèi)新組建的2個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)）

決算單位構(gòu)成。市委政研室2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市委政研室本級(jí)。

第二部分  市委政研室2018年度部門決算表（見附件一）

第三部分  市委政研室2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算室本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度全年收入414.04萬元，與上年度461.09萬元相比，減少47.05萬元，下降10.2%；2018年度全年支出376.94萬元，與上年度462.21萬元相比，減少85.27萬元，下降18.45%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37.10萬元，與上年度3.69萬元相比，增加33.41萬元，增長905.4%。

收支變動(dòng)的主要原因：一是2018年無特大課題，課題收支較上年相比大幅減少；二是人員津補(bǔ)貼全市統(tǒng)一調(diào)減；三是退休人員工資交由社保發(fā)放，不再經(jīng)由本單位賬目核算；四是2017年因經(jīng)費(fèi)緊張臨時(shí)追加了40萬經(jīng)費(fèi)，2018年單位響應(yīng)上級(jí)厲行節(jié)約的號(hào)召，減少了辦公、差旅和勞務(wù)等各項(xiàng)開支。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入410.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入401.80萬元，占比97.9%；其他收入8.55萬元，占比2.1%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出376.94萬元，全部為基本支出，占比100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入401.80萬元，與上年度458.09萬元相比，減少56.29萬元，下降12.3%。2018年度財(cái)政撥款支出368.39元，與上年度459.21萬元相比，減少90.82萬元，下降19.8%。

財(cái)政撥款收入減少的主要原因：一是課題收入減少；二是人員津補(bǔ)貼調(diào)減；三是退休人員工資交由社保發(fā)放；四是2017年追加了40萬經(jīng)費(fèi)，2018年單位響應(yīng)上級(jí)厲行節(jié)約的號(hào)召，不但未追加經(jīng)費(fèi)，還結(jié)余了37.1萬。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出368.39萬元，占全年支出376.94萬元的97.7%。與上年459.21萬元相比，減少90.82萬元，下降19.8%。

財(cái)政撥款本年支出減少的主要原因：一是課題支出減少；二是人員津補(bǔ)貼調(diào)減；三是退休人員工資交由社保發(fā)放；四是響應(yīng)上級(jí)，厲行節(jié)約，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

本部門2018年度財(cái)政撥款支出368.39萬元，全部為基本支出，占比100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

本部門2018年度財(cái)政撥款支出368.39萬元，與年初預(yù)算數(shù)360.99萬元相比，增加7.4萬元，增長2.0%。其中：

    1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)部分活動(dòng)開支未納入年初預(yù)算。

    2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為198.42萬元，支出決算為340.82萬元，完成年初預(yù)算的171.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：數(shù)據(jù)口徑不一致，年初預(yù)算時(shí)未將項(xiàng)目支出開支納入此項(xiàng)，而是納入了一般行政管理事務(wù)項(xiàng)。

    3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.01萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初該功能科目未納入預(yù)算。

    4、科學(xué)技術(shù)（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：重點(diǎn)課題經(jīng)費(fèi)年初未納入預(yù)算。

    5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0.32萬元，支出決算為0.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

    6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為26.25萬元，支出決算為2.24萬元，完成年初預(yù)算的8.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：數(shù)據(jù)口徑不一致。年初將財(cái)政統(tǒng)籌的社保經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算，年底決算時(shí)僅統(tǒng)計(jì)本單位負(fù)擔(dān)數(shù)據(jù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出368.39萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)220.17萬元，占比59.8%；公用經(jīng)費(fèi)148.22萬元，占比40.2%。

人員經(jīng)費(fèi)組成：基本工資70.00萬元，津貼補(bǔ)貼57.56萬元，獎(jiǎng)金61.46萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)4.44，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.13萬元，住房公積金1.85萬，其他工資福利支出1.8萬元，退休費(fèi)3.94萬元。

公用經(jīng)費(fèi)組成：辦公費(fèi)25.41萬元，印刷費(fèi)39.17萬元，郵電費(fèi)9.01萬元，差旅費(fèi)15.22萬元，維修費(fèi)0.21萬元，租賃費(fèi)0.20萬元，會(huì)議費(fèi)2.16萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.42萬元，勞務(wù)費(fèi)4.90萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，福利費(fèi)4.68萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.99萬元，其他交通費(fèi)用17.44萬元，其他商品支出10.78萬元；辦公設(shè)備購置1.14萬元，贈(zèng)與1.49萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19萬元，支出決算為6.41萬元，完成預(yù)算的33.7%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14萬元，支出決算為1.42萬元，較預(yù)算減少12.58萬元，完成預(yù)算的10.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、壓減經(jīng)費(fèi)；與上年相比減少2.77萬元，降低66.1%，減少的主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約，減少接待。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.99萬元，較預(yù)算減少0.01萬元，完成預(yù)算的99.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、壓減經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加0.19萬元，增長3.96%，增加的主要原因是合理小數(shù)額波動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算6.41萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.42萬元，占22.15%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.99萬元，占77.85%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.42萬元，全年共接待來訪團(tuán)組19個(gè)、來賓166人次，主要是對(duì)接工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.99萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.99萬元，主要是車輛油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金預(yù)算收入與支出發(fā)生。

九、預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。（自評(píng)報(bào)告見附件二）

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出145.59萬元，比2017年的256.10萬元減少110.51萬元，下降43.15%。主要原因是臨時(shí)機(jī)構(gòu)較前一年常駐人員減少，日常開支減少，單位施行厲行節(jié)約政策。

    （二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額54.17萬元，全部為政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額54.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件（見附表一、二）

附件一：市委政研室2018年度部門決算公開表

附件二：2018年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告