目 錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.圍繞貫徹落實黨的路線方針政策，起草、參與起草和修改市委領導同志的報告、講話和其他文稿；起草、參與起草修改市委的重要文稿。

2.圍繞“五位一體”總體布局、“四個全面”戰(zhàn)略布局開展重大課題調研，提出意見和建議，供市委參考，并進行決策后的跟蹤調查，為促進政策落實和完善決策服務。

3.收集整理國內外、省內外、市內外重要信息資料，對經濟、政治、社會、文化、生態(tài)文明等方面的重要問題進行分析和預測，及時將有關資料和研究結果提供給市委領導參閱。

4.圍繞市委中心工作做好有關調查研究的組織、協(xié)調和聯(lián)絡工作；協(xié)助市委做好對民主黨派、工商聯(lián)調查研究的協(xié)調聯(lián)絡工作。

5.向市委全面深化改革委員會提出年度工作要點、年度改革進展和評估報告。

6.收集匯總改革信息資料，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和政策咨詢，為市委全面深化改革委員會提供決策參謀服務。

7.統(tǒng)籌協(xié)調有關方面提出改革方案和舉措；研究處理有關方面向市委全面深化改革委員會提出的重要改革事項及相關請示，接受各級各部門深化改革的有關決定和重要改革檔案向市委全面深化改革委員會的備案，研究評估后向省委全面深化改革委員會提出建議。

8.負責對各專項小組和各級各部門全面深化改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調、督促、檢查；統(tǒng)籌指導各地各部門開展改革試點。

9.協(xié)調開展市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署要求及重要改革舉措落實情況督察；負責年度改革績效考評。

10.負責市委全面深化改革委員會的會議組織、內刊編印等工作，總結宣傳改革先進經驗和典型案例。

11.組織開展全市財經工作重大問題的政策研究，協(xié)調督促有關方面落實市委財經委的決定事項、工作部署和要求，統(tǒng)籌協(xié)調縣市區(qū)重點工作績效評估和全面小康監(jiān)測工作。

12.完成市委、市委全面深化改革委員會和市委財經委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

市委政研室作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、綜合科、調研一科、調研二科、改革一科、改革二科。設編制20個，實有在編在崗人員18人。市小康辦、市美麗鄉(xiāng)村辦、市供給側結構性改革辦公室、市農村綜合服務平臺辦公室等四個臨時機構與市委政研室合署辦公。

2019年機構改革完成后，市委財經辦將作為市委財經委的辦事機構，設在市委政研室。

二、部門預算單位構成

市委政研室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市委政研室本級。改革辦、4個臨時機構和即將成立的市委財經辦的財務由政研室本級統(tǒng)一核算。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算室本級的匯總情況：

（一）收入預算，2019年年初預算數342.33萬元（壓減后為322.03萬元），全部為一般公共預算撥款。收入較去年減少36.52萬元（壓減后實際減少56.82萬元），主要原因一是2019年公共財政預算撥款中經費撥款比2018年減少了18.66萬元（減少了1名實有人員），二是2019年預算收入中無以前年度結余資金（2018年預算收入中含有17.86萬元以前年度結余資金），三是貫徹落實中央、省委經濟工作會議有關精神，按照市直單位一般性支出普遍實行“四減一控”要求，我室2019年預算壓減了20.3萬元，其中公用經費壓減了6.3萬元，專項經費類支出壓減了14萬元。

（二）支出預算，2019年年初預算數342.33萬元（壓減后為322.03萬元）。按部門預算經濟分類：工資福利支出139.19萬元、商品和服務支出186.82萬元、對個人和家庭的補助0.32萬元、資本性支出（基本建設）2萬元、資本性支出2萬元，其他支出12萬元。支出較去年減少36.52萬元（壓減后實際減少56.82萬元），主要原因一是減少1名實有人員，工資福利等人員開支較前一年減少23萬元，二是厲行節(jié)約，商品和服務等日常支出減少12.84萬元，三是我室2019年預算壓減了20.3萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2019年一般公共預算撥款收入為342.33萬元（壓減后為322.03萬元），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為206.33萬元（壓減后為200.03萬元）。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資65.18萬元、津貼補貼47.23萬元、辦公費14萬元、印刷費2萬元、水電費3.6萬元、辦公設備購置費2萬元等。

（二）項目支出：2019年年初預算數為136萬元（壓減后為122.4萬元）。是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中，《新懷化》經費36萬元（壓減后為32.4萬元），主要用于編印市委市政府機關刊物《新懷化》（彩版月刊）12期；改革辦經費50萬（壓減后為45萬元），主要用于保障改革辦（含供改辦）日常工作運轉；小康辦專項經費50萬元（壓減后為45萬元），主要用于保障市小康辦、市農村綜合服務平臺辦日常工作運轉。市委財辦項目經費未定。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算情況

2019年市委政研室部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為16.90萬元，其中，公務接待費11.90萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少2.1萬元，下降11.05%，主要是落實上級關于壓縮“三公”經費開支的具體要求。

（二）機關運行經費

2019年市委政研室部門機關運行經費一般公共預算撥款68.42萬元，比2018年預算數80.66萬元減少12.24萬元，下降15.17%。主要是厲行節(jié)約，減少各類開支。主要用于辦公費支出14萬元，印刷費支出2萬元，水電費3.6萬，差旅費支出10萬元，公務接待費支出1萬元，勞務費支出1萬元，工會經費支出13.3萬元，福利費支出3.26萬元，公務用車運行維護費支出1萬元，其他交通費用16.61萬元，其他商品和服務支出2.65萬元等。

（三）政府采購情況

2019年市委政研室政府采購預算總額73.5萬元，其中，政府采購貨物預算73.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出342.33萬元（壓減后為322.03萬元），全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出140萬元（壓減后為126萬元），其中《新懷化》經費36萬元（壓減后為32.4萬元），改革辦經費50萬元（壓減后為45萬元），小康辦專項經費50萬元（壓減后為45萬元），專項業(yè)務（工作）經費即市委內參編印經費4萬元（壓減后為3.6萬元），全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。無單價50 萬元以上的通用設備和單價100 萬元以上專用設備。

2019年，本部門預計無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 2019年市委政研室預算公開表