目 錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.圍繞貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，起草、參與起草和修改市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話和其他文稿；起草、參與起草修改市委的重要文稿。

2.圍繞“五位一體”總體布局、“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局開展重大課題調(diào)研，提出意見和建議，供市委參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，為促進(jìn)政策落實(shí)和完善決策服務(wù)。

3.收集整理國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外重要信息資料，對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、文化、生態(tài)文明等方面的重要問題進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，及時(shí)將有關(guān)資料和研究結(jié)果提供給市委領(lǐng)導(dǎo)參閱。

4.圍繞市委中心工作做好有關(guān)調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)助市委做好對(duì)民主黨派、工商聯(lián)調(diào)查研究的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

5.向市委全面深化改革委員會(huì)提出年度工作要點(diǎn)、年度改革進(jìn)展和評(píng)估報(bào)告。

6.收集匯總改革信息資料，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和政策咨詢，為市委全面深化改革委員會(huì)提供決策參謀服務(wù)。

7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和舉措；研究處理有關(guān)方面向市委全面深化改革委員會(huì)提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，接受各級(jí)各部門深化改革的有關(guān)決定和重要改革檔案向市委全面深化改革委員會(huì)的備案，研究評(píng)估后向省委全面深化改革委員會(huì)提出建議。

8.負(fù)責(zé)對(duì)各專項(xiàng)小組和各級(jí)各部門全面深化改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查；統(tǒng)籌指導(dǎo)各地各部門開展改革試點(diǎn)。

9.協(xié)調(diào)開展市委全面深化改革委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署要求及重要改革舉措落實(shí)情況督察；負(fù)責(zé)年度改革績效考評(píng)。

10.負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會(huì)的會(huì)議組織、內(nèi)刊編印等工作，總結(jié)宣傳改革先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型案例。

11.組織開展全市財(cái)經(jīng)工作重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委財(cái)經(jīng)委的決定事項(xiàng)、工作部署和要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣市區(qū)重點(diǎn)工作績效評(píng)估和全面小康監(jiān)測(cè)工作。

12.完成市委、市委全面深化改革委員會(huì)和市委財(cái)經(jīng)委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市委政研室作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、綜合科、調(diào)研一科、調(diào)研二科、改革一科、改革二科。設(shè)編制20個(gè)，實(shí)有在編在崗人員18人。市小康辦、市美麗鄉(xiāng)村辦、市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室、市農(nóng)村綜合服務(wù)平臺(tái)辦公室等四個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)與市委政研室合署辦公。

2019年機(jī)構(gòu)改革完成后，市委財(cái)經(jīng)辦將作為市委財(cái)經(jīng)委的辦事機(jī)構(gòu)，設(shè)在市委政研室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委政研室只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有市委政研室本級(jí)。改革辦、4個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)和即將成立的市委財(cái)經(jīng)辦的財(cái)務(wù)由政研室本級(jí)統(tǒng)一核算。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算室本級(jí)的匯總情況：

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)342.33萬元（壓減后為322.03萬元），全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年減少36.52萬元（壓減后實(shí)際減少56.82萬元），主要原因一是2019年公共財(cái)政預(yù)算撥款中經(jīng)費(fèi)撥款比2018年減少了18.66萬元（減少了1名實(shí)有人員），二是2019年預(yù)算收入中無以前年度結(jié)余資金（2018年預(yù)算收入中含有17.86萬元以前年度結(jié)余資金），三是貫徹落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議有關(guān)精神，按照市直單位一般性支出普遍實(shí)行“四減一控”要求，我室2019年預(yù)算壓減了20.3萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)壓減了6.3萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)類支出壓減了14萬元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)342.33萬元（壓減后為322.03萬元）。按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出139.19萬元、商品和服務(wù)支出186.82萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.32萬元、資本性支出（基本建設(shè)）2萬元、資本性支出2萬元，其他支出12萬元。支出較去年減少36.52萬元（壓減后實(shí)際減少56.82萬元），主要原因一是減少1名實(shí)有人員，工資福利等人員開支較前一年減少23萬元，二是厲行節(jié)約，商品和服務(wù)等日常支出減少12.84萬元，三是我室2019年預(yù)算壓減了20.3萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為342.33萬元（壓減后為322.03萬元），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為206.33萬元（壓減后為200.03萬元）。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資65.18萬元、津貼補(bǔ)貼47.23萬元、辦公費(fèi)14萬元、印刷費(fèi)2萬元、水電費(fèi)3.6萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)2萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為136萬元（壓減后為122.4萬元）。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中，《新懷化》經(jīng)費(fèi)36萬元（壓減后為32.4萬元），主要用于編印市委市政府機(jī)關(guān)刊物《新懷化》（彩版月刊）12期；改革辦經(jīng)費(fèi)50萬（壓減后為45萬元），主要用于保障改革辦（含供改辦）日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)；小康辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元（壓減后為45萬元），主要用于保障市小康辦、市農(nóng)村綜合服務(wù)平臺(tái)辦日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。市委財(cái)辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未定。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年市委政研室部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.90萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.90萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少2.1萬元，下降11.05%，主要是落實(shí)上級(jí)關(guān)于壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支的具體要求。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年市委政研室部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款68.42萬元，比2018年預(yù)算數(shù)80.66萬元減少12.24萬元，下降15.17%。主要是厲行節(jié)約，減少各類開支。主要用于辦公費(fèi)支出14萬元，印刷費(fèi)支出2萬元，水電費(fèi)3.6萬，差旅費(fèi)支出10萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，勞務(wù)費(fèi)支出1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出13.3萬元，福利費(fèi)支出3.26萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元，其他交通費(fèi)用16.61萬元，其他商品和服務(wù)支出2.65萬元等。

（三）政府采購情況

2019年市委政研室政府采購預(yù)算總額73.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算73.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出342.33萬元（壓減后為322.03萬元），全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出140萬元（壓減后為126萬元），其中《新懷化》經(jīng)費(fèi)36萬元（壓減后為32.4萬元），改革辦經(jīng)費(fèi)50萬元（壓減后為45萬元），小康辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元（壓減后為45萬元），專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)即市委內(nèi)參編印經(jīng)費(fèi)4萬元（壓減后為3.6萬元），全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。無單價(jià)50 萬元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。

2019年，本部門預(yù)計(jì)無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

 2019年市委政研室預(yù)算公開表