一、單位概況

（一）部門職能

1、組織起草有關市委領導同志的講話、報告；起草市委的重要政策性文件和其他文稿；負責全面深化改革、全面小康、美麗鄉(xiāng)村建設的協(xié)調(diào)推進工作。

2、圍繞市委的中心工作，組織力量對經(jīng)濟、文化、黨建等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考，并進行決策后的跟蹤調(diào)查，為實施和完善決策服務。

3、參與市委有關重要會議及有關調(diào)研活動的組織協(xié)調(diào)和服務工作。

4、收集整理各類重要信息資料，并進行分析和預測，將有關資料和研究結(jié)果提供給市委領導參閱。

5、做好市直各部門、各縣（市、區(qū)）有關調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡工作；協(xié)助市委做好對民主黨派、工商聯(lián)調(diào)查研究的協(xié)調(diào)聯(lián)絡工作。

6、承擔市委領導的有關服務工作。

7、編輯出版市委機關刊物，編發(fā)市委內(nèi)參。

8、完成中央、省委政研室交辦的調(diào)研課題及其它工作。

9、承辦市委交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設置

中共懷化市委政策研究室（改革辦）作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為：辦公室、綜合科、調(diào)研一科、調(diào)研二科、改革一科、改革二科。小康辦、美麗鄉(xiāng)村辦、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室、農(nóng)村綜合服務平臺辦公室作為臨時機構(gòu)與市委政研室合署辦公。（其中供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室、農(nóng)村綜合服務平臺辦公室為2017年內(nèi)新組建的2個臨時機構(gòu)）

二、市委政研室2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

三、市委政研室2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度全年收入461.09萬元，與上年度361.72萬元相比，增加99.37萬元，增長27.5%；2017年度全年支出462.21萬元，與上年度356.91萬元相比，增加105.3萬元，增長29.5%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.69萬元，與上年度4.81萬元相比，減少1.12萬元，下降23.3%。

收支變動的主要原因：一是增加了“三權(quán)分立”等重特大課題收支36萬元，二是新進四名人員，工資和日常開支有所上升，三是因新成立了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室和農(nóng)村綜合服務平臺辦公室兩個臨時機構(gòu)，組建和日常開支驟增，經(jīng)費不足，年底追加了40萬的經(jīng)費撥款。

（二）收入決算情況說明

本部門2017年度全年收入461.09萬元，其中：財政撥款收入458.09萬元，占比99.3%；其他收入3萬元，占比0.7%。

（三）支出決算情況說明

本部門2017年度全年支出462.21萬元，全部為基本支出，占比100%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入458.09萬元，與上年度353.92萬元相比，增加104.17萬元，增長29.4%。2017年度財政撥款支出459.21元，與上年度349.11萬元相比，增加110.1萬元，增長31.5%。

財政撥款收支變動的主要原因：一是增加了“三權(quán)分立”等重特大課題收支36萬元，二是新進四名人員，工資和日常開支有所上升，三是因新成立了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室和農(nóng)村綜合服務平臺辦公室兩個臨時機構(gòu)，組建和日常開支驟增，經(jīng)費不足，年底追加了40萬的經(jīng)費撥款。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況

本部門2017年度一般公共預算財政撥款本年支出459.21萬元，占全年支出462.21萬元的99.4%。與上年349.11萬元相比，增加110.1萬元，增長31.5%。

財政撥款本年支出變動的主要原因：一是增加了“三權(quán)分立”等重特大課題收支36萬元，二是新進四名人員，工資和日常開支有所上升，三是因新成立了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室和農(nóng)村綜合服務平臺辦公室兩個臨時機構(gòu)，組建和日常開支驟增，經(jīng)費不足，年底追加了40萬的經(jīng)費撥款。 

2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

本部門2017年度財政撥款支出459.21萬元，全部為基本支出，占比100%。

3、財政撥款支出決算具體情況

本部門2017年度財政撥款支出459.21萬元，與年初預算數(shù)390.85萬元相比，增加68.36萬元，增長17.5%。

增加科目：全部用于基本支出，大部分為公用經(jīng)費。

具體原因：一是在預算后年內(nèi)新增了5個重/特大課題，增加了撥款和開支；二是新成立了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革辦公室和農(nóng)村綜合服務平臺辦公室兩個臨時機構(gòu)，組建和日常開支驟增，年底追加了40萬經(jīng)費用于日常各類開支。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出459.21萬元，其中：人員經(jīng)費203.12萬元，占比44.2%；公用經(jīng)費256.10萬元，占比55.8%。

人員經(jīng)費組成：基本工資71.12萬元，津貼補貼47.16萬元，獎金52.06萬元，其他社會保障繳費10.41萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.20萬元，其他工資福利支出3.52萬元，退休費9.66萬元。

公用經(jīng)費組成：辦公費43.66萬元，印刷費58.23萬元，郵電費6.82萬元，差旅費33.85萬元，維修費2.01萬元，租賃費0.39萬元，會議費6.32萬元，培訓費2.17萬元，公務接待費4.19萬元，勞務費22.05萬元，公車運行維護費4.80萬元，其他交通費用15.77萬元，其他商品支出35.94萬元；辦公設備購置13.64萬元，贈與6.26萬元。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出總額8.99萬元，年初預算17萬元，預決算差異率-51.4%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0%；公務用車購置及運行維護費4.80萬元，年初預算5萬元，預決算差異率-4%；公務接待費4.19萬元，年初預算14萬元，預決算差異率-70.1%，形成預決算差異的主要原因是公務接待費用總額不大。

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出8.99萬元，與上年8.26萬元相比，增加0.73萬元，上升8.8%，主要原因是新增2個臨時機構(gòu)開支后，公務接待費總額稍有增加。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化；公務用車購置及運行維護費4.19萬元，與上年4.99萬元相比，減少0.8萬元，減少16%；公務接待費4.19萬元，與上年3.26萬元相比，增加0.93萬元，上升28.5%。

2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年度因公出國（境）組（參）團0個，支出0元；年內(nèi)公務用車購置0輛開支0元，年末公務用車保有量1輛，運行維護開支4.19萬元；國內(nèi)公務接待批次51次，接待人次456人。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2017年度無政府性基金預算收入與支出發(fā)生。

（九）預算績效情況說明

本單位注重預算績效管理，基本能做到專款專用，既能保證各項工作正常開展，又盡量縮減各項經(jīng)費開支，做到勤儉節(jié)約，合理開支。

（十）關于2017年度預算績效情況說明

1、機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出256.10萬元，比2016年的203.14萬元增加52.96萬元，增長26.1%。主要原因是新增2個臨時機構(gòu)，組建和日常開支有所上升。

2、政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額60.30萬元，全部為政府采購貨物支出。

3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。無單價50萬元以上通用設備和100萬元以上專用設備。

四、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 市委政研室2017年度部門決算公開表格.xls